清涧县总工会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

    4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐清涧作贡献。

    5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

    6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我们在市总工会的指导下和县委、政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委和市总工作部署，以工会改革为动力，以“大学习、大调研、大服务”活动为载体，认真履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进。现将工作总结汇报如下：

1、学习宣传十九大，团结带领广大职工听党话、跟党走。

（1）、我们依据市总（2018）80号文件，出台了清涧县总工会《关于贯彻落实榆林市总工会（关于在全市工会系统开展“大学习、大调研、大服务”活动的安排意见）》的实施意见，要求各级工会干部以身作则，在“大学习、大调研、大服务”中先行一步、更深一层，履行职责分工，当好职工娘家人。坚持工作重心下移，深入基层、沉到一线，面对面加强督促指导。为使“大学习、大调研、大服务”活动有效开展，我们给每个企业送了“清涧县总工会连心牌”，连心牌上标明清涧县总工会联系电话，印有心系职工，竭诚为您服务的标语，方便企业随时联系，沟通。

（2）、扎实抓好党的十九大精神学习宣传。全县各级工会组织举办学习贯彻党的十九大精神主题朗诵、演讲比赛和知识竞赛15场，进一步加深了全县广大工会干部和职工群众对党的十九大提出的新思想、新论断、新方略、新举措的理解，有力增强了广大职工群众听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。9月13日至27日,按照省总《关于开展“学宪尊宪〃尊法守法”全省职工法律知识竞赛的通知》文件要求，组织全县职工在微信公众号参与法律知识竞赛和在线学习，广大职工参加，网上答题1000多人。

（3）、为了更好地推动十九大精神进企业、进车间、进班组。我们开展了“中国梦·劳动美—学习贯彻党的十九大精神”职工演讲比赛和青年职工教育活动，经过比赛，推荐文广局白腾同志参加了省市工会组织的演讲比赛。一年来我们强化对工会微信公众号、文化宫（俱乐部）、职工书屋等工会宣传阵地的建设和管理，坚持正确舆论导向，做好网上正面宣传，最大限度汇聚追赶超越正能量。

（4）、召开了学习贯彻省工会第十四次代表大会精神，会议由县总工会常务副主席贺红雄主持，各基层工会主席110多人参加了会议。省工会十四大代表清涧县总工会主席惠生礼向全县各基层工会及时传达学习了省工会第十四次代表大会精神。惠主席结合省工会十四大传达提纲，就坚定政治方向、锤炼“三把刷子”、助力追赶超越进行了传达学习。并希望各基层工会干部进一步把握好工会工作的大局和方向，主动谋划工会工作的新举措、新办法，在服务发展、服务职工群众上取得新的成效。

2、强化服务大局意识，团结动员广大职工学技术、创财富。

（1）、加强职工技能培训，6月份联合秀延街道办事处工会和劳动保障事务所，对城区内居民、下岗职工、低保户和进城务工农民等，要求女年龄在18－50周岁，男18－60周岁，身体健康，有劳动能力和培训愿望的各类人员举办了家政服务、养老护理、月嫂、刺绣四个培训班，每班80人,此次职业技能培训不收取任何费用，每班培训了10天，每天8个课时，共计80个课时，培训合格后统一颁发了相应的合格证书。并对建档立卡贫困劳动力参加本次培训的，每人每天给予了50元的生活和交通费补贴。围绕全县红枣、养殖、粉条、小杂粮主导产业，广泛开展劳动技能竞赛和岗位练兵比武活动8场，实现各产业工人技术提升、技能晋级、素质提高，为推进农民工市民化起到重要作用。全年累计培训困难职工、农民工1200人。

（2）、开展了寻找“最美农民工”活动。要求参评人是企业生产一线、项目建设一线、城市建设一线的先进典型，且本人是农村户籍，在县内务工或创办企业，具有示范带头作用，所办企业信用等级高。经过筛选共有5名荣获清涧“最美农民工”，其中1名推荐市总工会继续参加参评。

（3）、扬劳动精神，发挥劳模示范带头作用，激励职工创先争优。一是在“五一”前夕，完成榆林五一劳动奖章、奖状推荐上报工作，我县3名同志荣获五一劳动奖章称号，清涧中学荣获五一劳动奖状称号。由我们推荐层层把关，择优推荐的2名护士荣获榆林市“最美护士”、1名教师荣获“最美乡村教师”，他们在市工人文化宫受到市委市政府的表彰奖励。二是加强劳模宣传，五一期间，我们利用清涧电视台、清涧报、清涧新闻等媒体,大力宣传了榆林市五一劳动奖章、奖状、最美护士、最美乡村教师获得个人和集体的典型事迹。三是加强劳模的管理、考核、服务工作。11月份对我县榆林市级以上的52名劳模进行走访工作，对他们的工作、生活、思想、健康、现实表现情况以及家庭经济收入状态进行逐一核实，征询了他们对工会工作的意见和建议。根据走访的情况来看，市级以上劳模整体情况较好。我们要求劳模同志继续发挥劳模示范作用，对得起荣誉称号，对得起党和政府的关怀。四是春节期间安排资金近5万元，慰问了每个劳模，并给各级在岗劳模每人购买互助保险一份。昆山中学教师劳模殷驰名因病住院，工会互助保险理赔11006元，极大减轻个人负担。

五是县委政府高度重视劳模。每逢大型演出活动，劳模作为特邀嘉宾，感受各界人士的致敬。特别是今年红枣艺术节，著名歌手乌兰托娅、白雪、吕薇等纷纷登台献唱，臧金生、保剑锋等著名演员助阵演出，一首首优美的歌曲，一场场精彩的表演，给枣乡人民带来了一场丰富的视听盛宴，全场气氛热烈，掌声不断。观众席最前列中有一道亮丽的风景线，20位劳模身披绶带，正坐前方，受到各位歌唱家的致敬。

（4）、举办了首届职工象棋比赛，7月26日至28日，来自全县各条战线的50余名职工象棋爱好者参加了为期三天的县总工会首届职工象棋比赛。同时成立清涧县象棋协会，这标志着我县象棋运动进入了有组织、有规范的新阶段，让众多象棋爱好者们有了属于自己的“家”。

3、全力维护职工权益，增强工会凝聚力、向心力。

（1）、进一步做好困难职工解困脱困工作。我县工会帮扶工作管理系统中建档立卡的困难职工家庭共1178户，依据《榆林市解困脱困工作方案》的通知（榆市总工发〔2018〕103号）文件要求，我们要求基层工会将各自在册的困难职工家庭进行重新审核、精准识别，将不符合困难职工建档标准的一律退档。通过精准识别，因收入增加、子女毕业且就业、疾病治愈等原因注销在册困难职工791户，并且由基层工会主席签字、盖章填写了《职工情况核查表》，予以留档；因死亡、解除劳动合同关系、失联等原因注销231户。对依然在册的156户（本人或家属因病致困 104户、子女上学致困41户、家属残疾4户、其他7户）困难职工家庭，我们制定了具体的解困脱困实施方案，实行“一户一档”,通过技能培训、助学、完善医疗帮扶制度、社会会保障（社会兜底）覆盖，分门别类建立解困措施；同时加大力度开展困难职工“送温暖”、“金秋助学”活动，对符合大病救助、临时救助条件的困难职工实施救助，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难职工，做到应救尽救，给予应急性、过渡性救助，切实保障困难群众基本生活权益。争取2020年年底前完成全部脱贫工作。

（2）、积极开展困难职工帮扶救助活动和关爱行动。一是2018年春节期间，我们筹集送温暖资金23万元，慰问了248名困难农民工、劳模、企业困难职工（其中：生活救助220人，医疗救助15人，资助子女上学13人）。二是3月份与人社局共同举办了2018年“春风行动”暨扬州经济开发区与清涧县劳务协作人才大型招聘活动，本次招聘活动利用春节期间返乡、探亲，以及一季度人力资源供求旺季的有利时机，满足县内外企业用工亟需，促进全县各类劳动者实现更高质量和更充分的就业。共涉及县内外企业137家，为各类求职者提供100多个工种、4400多个岗位，涵盖了餐饮、建筑房产、电子商务、机械制造与加工、纺织、家政服务等多个领域。活动现场共接受各类咨询和招聘服务2000多人次，达成意向性用工协议400余人。三是为切实做好防暑降温工作，保障广大职工身心健康，确保职工平安度夏，7月24日，我们在秀延广场为全县319名环卫工人送上了毛巾、水杯、茶叶防暑物品。县委副书记苏国强参加了“送清凉”活动，并作了重要讲话。他要求各用人单位牢固树立以人为本理念，以维护职工身心健康为己任，科学调整作息时间，合理安排，确保职工平安度夏。县总工会主席惠生礼对全县工会开展“送清凉”活动进行了安排部署。四是开展女职工关爱行动。10月份，邀请计生服务站健康知识讲座专家，举办了“关爱女职工”健康知识讲座。同时要求购买互助保险的单位购买女职工特殊险。五是开展了志愿服务活动。10月份，组织工会志愿者开展“助力脱贫攻坚 清涧志愿在行动”帮助农民抢收土豆志愿服务活动。为农民抢收土豆46亩1300余袋共计7万余斤，用实际行动诠释了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。六是认真开展了“三万”送工会会员服务卡活动，现已完成5000余张。七是开展了百名干部进百企调研活动，我们对清涧县各乡镇合作社绿色养殖进行了调研，并撰写了调研报告。

（3）、着力健全完善工会服务职工体系，大力实施“为职工办实事”工程，主动与县城管局对接，依据县城环卫工人布局选址，修建4处“工会爱心驿站”，为户外职工提供的歇脚处、补给站、休息室，在服务内容上要突出服务特色内容，重点解决饮水、就餐、图书、如厕和休息等实际问题，目前按标准与城管局共建了两个，县总工会单独建设两个，正在进行内建设施置办。

（4）、加大职工互助保障工作宣传力度。专题召开全县职工互助保障工作会议。会上，惠生礼主席就在职职工互助保障相关内容进行了全面详细解读,并现场为五位参保者赔付4万元理赔金。随后副县长王永飞对我县互助保障工作存在的问题及开展情况进行安排部署。最后县委副书记苏国强对完成此项工作，给各单位一把手做了重要讲话。

（5）、开展了“争做网络‘达人’，修身兼‘安’天下”为主题的清涧县第五届国家网络安全宣传周活动。通过在县城街道和学校通过发放宣传彩页、现场答疑、现场演示等形式，向人民群众，尤其是容易受骗的中老年人详细讲解了如何防诈骗、防隐私泄露、防信息诈骗的方法，揭露了网络违法犯罪的伎俩，进一步增强了人民群众的网络安全意识和个人信息保护意识。

（6）、倾其全力助力我县脱贫攻坚工作。在单位人员如此紧缺的情况下，调剂出1名干部担任第一书记兼驻村工作队长，2名驻村工作队员到店则沟镇两个贫困村张家石硷和相家渠长期蹲守，为贫困户出谋划策、联系产业、开发项目，携手村民共同脱贫致富。同时县总工会主席作为县级领导包抓店则沟镇整体脱贫攻坚工作，并结对帮扶5户贫困户，其余2名干部结对帮扶9户贫困户，我会全体人员放弃休假、放弃周末、不分昼夜先后多次走进贫困户，对每家每户进行摸底，详细了解他们的致贫原因，制定帮扶计划，多方协调，筹集资金50多万元，对张家石硷村和相家渠村环境卫生进行了综合整治，修通入户道路，完善了基础设施建设，扶持小杂粮、生猪等种养殖产业发展。同时我单位从工会经费中挤出3.43万元，给相家渠村委会阵地帮畔和硬化了路面，方便了村民的出行。在劳模助力脱贫攻坚方面。我县行业代表性（苹果、红枣、粉条）劳模开展了一对一结对帮扶贫困村，有8名市级以上劳模结对帮扶20户贫困户，个别企业家劳模投入帮扶资金总累计达30万元。

4、强化自身建设，基层工会组织有活力、有干劲。

一是2018年元月市编办研究同意将县职工俱乐部更名为清涧县工人文化宫，并将经费形式变更为财政全额预算，解决了多年悬而未决的工会心腹之患。二是《清涧县总工会改革方案》经市县委常委会议研究通过。三是关于按照《工会法》及省市财政与工会联发有关文件精神预算安排工会经费的提案已报县政府，人大常委会预算通过，我们相信经过艰辛的努力，结果不会付之东流。四是认真开展了党的十九大精神学习，举办了《梁家河》读书分享会，党员领导干部带头学习、讲党课、参加专题讨论，全年组织集体学习12次，每名党员干部撰写调研报告和心得体会各一篇。五是认真开展了干部作风整顿，从思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风等五个方面进行了整顿，对查找出来的问题制定了详细的整改措施，着力纠正了机关干部存在的“四风”新表现、新动向问题。六是全面落实党建工作责任制，坚持民主集中制，全面贯彻落实“三重一大”决策制度。认真落实“三会一课”、按月收缴党费、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话制度，开展经常性批评和自我批评。开展了标准化党支部创建活动，“三类五星”评定活动，组织党员干部赴照金接受红色革命教育，进社区开展了帮助困难党员、职工做家务活动。七是严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，依法管好用好工会经费。为管好用好工会经费，激励基层工会更好的开展工作，8月1日，在召开的全县职工互助保障工作会议上专门对工会经费的收支进行说明，并印制具体操作文件。八是开展工人文化宫清理整改工作，按照全总、省总、榆林市总要求，在已完成收回工人俱乐部二、三四楼的全部装修维修基础上，置办了办公设施和文体器材，新建了工人文化宫健身活动中心，近日，我们又与租赁方协商解除了一楼租赁合同。九是坚持党建带工建，全年组建工会组织19个，发展会员880名，按照省市要求我们将对所包乡镇的两个贫困村张家石硷和相家渠建立村级工会组织，发展农民工会员450多名。十是圆满完成了地税代征、新闻报道、报刊征订等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

年末编制16人，其中：行政编制3人,事业编制13人（本年度工人文化宫增加编制2人），实有人数20人，其中行政人员4人，事业人员11人，退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

本年度收入总计258.63万元，比2017年收入318.66万元减少60.03万元，减少18.84%,减少主要原因是工人文化宫维修费减少。本年度支出258.63万元，比2017年度支出318.66万元减少60.03万元，减少18.84%，减少主要原因是工人文化宫维修费减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入258.63万元，全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计258.63万元。包括：

（1）基本支出199.84万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费159.66万元，日常公用经费40.18万元。

（2）专项业务支出58.79万元，主要是工人文化宫维修费和办公设备购置及办公室维修费的支出。

（3）按支出功能分类科目包括以下几方面：

一般公共服务支出——群众团体事务支出229.62万元，包括：行政运行支出170.83万元，一般行政管理事务16.79万元，其他群众团体事务支出42万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出29.01万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出105.53万元，商品和服务支出86.23万元，对个人和家庭的补助支出54.13万元，其他资本性支出12.74万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入总计258.63万元，比2017年收入318.66万元减少60.03万元，减少18.84%,减少主要原因是工人文化宫维修费减少。本年度支出258.63万元，比2017年度支出318.66万元减少60.03万元，减少18.84%，减少主要原因是工人文化宫维修费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出总计258.63万元。按政府功能分类科目包括：

（1）一般公共服务支出——群众团体事务支出229.62万元。其中：

行政运行支出170.83万元，主要支出工资福利支出105.53万元，日常办公经费支出40.18万元，对个人和家庭的补助支出25.12万元。

一般行政管理事务16.79万元，主要是办公设备购置及办公室装修支出。

其他群众团体事务支出42万元，主要支出是工人文化宫装修费。

（2）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出29.01万元，是退休人员退休费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出支出总计199.84万元。其中：

（1）人员经费159.66万元，包括工资福利支出105.53万元，对个人和家族的补助支出54.13万元，其中退休费29.01万元，生活补助25.12万元。

（2）公用经费40.18万元，其中：办公费9.02万元，刷费7.33万元，水费0.87万元，电费1.53万元，邮电费0.57万元，差旅费5.25万元，工会经费10万元，其他交通费5.61万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门2017年、2018年无“三公”经费、培训费及会议费支出，并已公开空表。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 58.79万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费40.18万元，较上年减少3.88万元，主要减少租赁费及其他交通费。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额12.31万元，其中政府采购货物类支出12.31万元，主要是工人文化宫办公设备采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；2018年度购置通用设备12.31万元。购置单价无50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

清涧县总工会

2019年9月3日

附件：清涧县总工会2018年度部门决算公开表