榆林市清涧县城市管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策；

2、组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

3、负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理；

4、负责城市主干道市政设施建设和维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用的方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘；

5、负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作；

6、负责城区农贸市场和夜市管理；

7、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举办工作；负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉；

8、负责城市管理经费和装备的统一管理；

9、负责文化墙、公共文化设施管理管护工作；

10、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

按照县委、县政府年初下达的目标责任考核内容，结合我局实际，现将目标责任的完成情况汇报如下：

一、重点任务：

1、启动南门农贸市场建设项目；启动城区管网改造，完成城内主街道破损街道改造；完成城区部分排水设施改造。

完成情况：南门市场建设项目投资36万元，建成实用面积1500平米的农贸市场。城区通信管网改造工程已完成总工程量的80%；完成了城区环城路、枣都大桥、北街、东沟及岔口等多处破损街面维修改造，完成了南库渠、环城西路等24处的维修及抢险工程。完成了水利队、丝厂、师家园则、岔口、牌楼台等多处排水设施的维修改造。

2、巩固省级“卫生县城”、“园林县城”的创建成果，推进“四城联创”综合建设项目达标验收。

完成情况：除日常清扫保洁工作外，展开了多次以整治乱摆乱卖、乱搭乱建、占道经营、不按规定设置广告牌、乱贴乱画、乱停乱摆等违章行为和抓好农贸市场周边秩序及卫生、组织卫生大清扫，清理卫生死角，清运囤积垃圾等为工作重点的综合整治活动，按照分片包干、定岗定责、严查严管的原则将整治任务细化至每个区域，收到了良好效果。共清洗城区街道14次、清理卫生死角35处，清运囤积垃圾57吨，清除“牛皮癣”77余处共800余张;出动执法人员3900余人次，规范各类违章经营摊担1100余次、店外经营280余次;取缔顽固摊点9个、市场长期场外经营摊点13个;绿化亮化公园广场1200平米，为我县“四城联创”工作夯实了基础。

3、加大对城区主街干道占道经营、乱停乱放等现象的治理力度，逐步实现城市管理精细化、规范化；实行街道卫生分片管理、专人负责，强化对乱倒垃圾、污水等现象的管理力度。

完成情况：在整治乱摆停乱放、违规经营专项整治活动中，我局出动执法人员3900余人次规范各类违章经营摊担1100余次、店外经营280余次;取缔顽固摊点9个、市场长期场外经营摊点13个；按照分片包干、定岗定责、严查严管的原则将整治任务细化至每个区域，收到了良好效果。共清洗城区街道14次、清理卫生死角35处，清运囤积垃圾57吨，清除“牛皮癣”77余处共800余张。

二、职能工作

4、规范城区沿街门店牌匾及广告牌匾，取缔街道两侧的违章摊点及店外店，严厉打击城区乱挂、乱画的等有碍市容的不良现象。

完成情况：清理各类广告条幅84余处，病险及破损广告牌、匾、栏15处.通过各部门共同努力，确保了县城市容环境卫生整洁、干净、有序。

5、规范城区农贸市场管理，分类布置摆放整齐，防蝇罩设置齐全。

完成情况：对东沟农贸市场和岔口农贸市场进行了整顿，各类摊位分类经营，肉食、熟食等按要求配备了防蝇罩。

6、做好城区公厕的管理及维修；亮化设施的管理及维修；园林绿化设施的管护。

完成情况：城区公厕配专人进行管理保洁，有损坏及时维修；亮化设施管理常态化，今年维修路灯70余盏、灯带2000余米，红枣节期间全城悬挂灯笼并保证了亮灯率达98%；园林绿化设施管护常态化，今年新栽苗木1800余株，补栽行道树80余株，入冬前，对全城苗木进行了越冬处理，确保了成活率。

7、对城区下水道、人行道、护栏等基础市政设施进行经常性检修和维护，严查非法开挖机破坏公用设施行为。

完成情况：完成了水利队、丝厂、师家园则、岔口、牌楼台等多处排水设施的维修改造；完成了城区环城路、枣都大桥、北街、东沟及岔口等多处破损人行道及街面维修改造；维修了城区人行道栏杆。对稍门沟、环城西路肇事损坏市政设施事件进行了合理处理，肇事人员恢复了损坏设施后，进行了警示教育。

8、完成上级和领导交办的其他工作任务。

完成情况：完成了南库渠、环城西路水毁抢险工程；清理了政府院内囤积垃圾；清理了全城积雪。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的决算只有本级决算，不设二级单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度公共预算财政拨款收入为3465.72万元，支出为3806万元，比上年减少340.28万元，减少幅度为9.8%，主要是基本建设支出的减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入由财政一般公共预算拨款。

3、本年支出构成情况。

本年度支出包括：基本支出和项目支出

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018本年度公共预算财政拨款数为3465.72万元，比上年减少340.28万元，减少幅度为9.8%， 2018年总支出3465.72万元，比上年减少340.28万元，减少幅度为9.8%。主要是基本建设支出的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出按政府功能分为社会保障和就业支出和城乡社区支出，其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费-事业单位离退休55.09万元，城乡社区支出-城乡社区规划与管理3410.63万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费支出1386.3万元，公用经费406.45万元，工资福利支出合计813.79万元，其中基本工资324.13万元，津贴补贴293.85万元，奖金17.67万元，绩效工资129.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元，职业年金缴费16.25万元；商品和服务支出合计419.60万元，其中办公费38.38万元，印刷费14.24万元，水费25.80万元，电费274.06万元，邮电费3.38万元，取暖费3.37万元，差旅费1.02万元，维修费13.15万元，租赁费20万元，公务用车维护费26.20万元；对个人和家庭的补助合计71.21万元，其中退休费55.09万元，生活补助4.32万元，其他对个人和家庭的补助1.80万元；资本性支出（基础建设）合计467.51万元，其中专用设备购置61.6万元，基础设施建设405.91万元；资本性支出合计20.64万元，其中办公设备购置20.64万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出87.80万元，较上年增加71.48万元，其中：公务用车运行维护费87.8万元，比上年增加71.48万元；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门无专项业务经费项目。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2018年有政府采购支出，购买抑尘式洒水车1辆，抽粪车1辆，共计61.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年购置车辆2辆，购买抑尘式洒水车1辆，抽粪车1辆，共计61.6万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：清涧县城市规划管理局2018年度部门决算表 

                                     清涧县城市管理局

                                      2019年9月6日