榆林市清涧县公安局交警大队2018年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

（二）负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

（三）科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

（四）处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

（五）依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（六）负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

（七）对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任务的安全保卫工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年清涧县公安局交警大队在上级部门的领导下，围绕“巩固、完善、创新、超越”一条主线，坚持“安全与畅通、管理与服务、业务与队伍”三个并重，突出“便民宣传服务、交通安全管理、科技信息应用、公安交管改革”四项重点，努力在“交通治理、科技应用、队伍素质、服务群众、安全宣传”五个能力上求提升、求超越，着力推进道路交通治理能力现代化，有力地维护了全县道路交通安全。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制131人，其中行政编制33人、事业编制98人；实有人员193人，其中行政33人、事业98人，单位管理的离退休人员4人，县级协管5人，市协管员16人，公益性人员28人，临时工9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.          收入总计1813.08万元，比2017年收入1942.78万元减少129.7万元，减幅6.7%。减少原因是专项经费减少。

2.          收入总计1813.08万元，全部为财政拨款收入。

3.          支出总计1813.08万元。包括基本支出1510.64万元，项目支出302.44万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入总计1813.08万元，比2017年收入1942.78万元减少129.7万元，减幅6.7%。减少原因是专项经费减少。

（1）基本支出1510.64万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1230.67万元，日常公用经费279.97万元。

（2）专项业务支出302.44万元，主要是为了保障交通管理业务工作而发生的支出。

2、按支出功能分类科目包括公共安全支出1783.85万元；社会保障和就业支出29.23万元。

3、按支出经济分类包括：工资福利支出1077.94万元，商品和服务支出479.41.41万元，对个人和家庭的补助152.73万元，其他资本性支出103万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年“三公”经费、培训会及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费13万元；公务接待费0万元。

我大队“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了一定的成效，与2017年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国（境）费用和公务接待费用。公务用车运行维护费下降0.67万元，减幅4.9%，下降原因是严格控制。

2、上年度及本年度均无培训费、会议费支出决算。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款63.4万元。

七、政府采购情况

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出279.97万元。较上一年度273.4万元增加6.57万元，增加原因是宣传费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出103万元，专用设备购置103万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆17辆；未购买单价50万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：清涧县公安交警大队2018年度部门决算表 

清涧县公安局交警大队

2019年9月6日