清涧县体训中心2018年度部门经费决算说明 

一、基本概况

清涧县体育训练中心，原属于政府直属事业单位，现属于清涧县文广局二级事业单位，刘鸿辉担任主任，冯长飞担任书记。现单位有编制13人，其他工作人员8人

二、主要职责

（一）贯彻执行关于科技工作的法律、法规和规章，拟定全。

（二）拟订全县全民体育发展中长期规划和年度计划。

（三）研究提出多渠道增强体育事业投入的措施，优化科技资源分配工作。

（四）合理配置体育资源，充分发挥领导作用；

（五）负责体育运动、群体管理、竞技体育比赛等工作。

（六）加强全县体育工作管理，组织和指导各个广场、协会的体育活动，促进体育事业进步。

（八）贯彻可持续发展战略，发展全民体育事业

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员27人，其中事业13人。单位管理的离退休人员11人。

五、2018年度部门决算收入情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总计433.08元，比上年648.7万元减少了215.62万元，比上年减少了33.23%。减少的原因是2018年我中心减少工程项目支出。

2、本年度收入433.08万元全额由财政拨款收入。

3、本年支出由文化体育与传媒支出270.33万元和社会保障和就业支出39.75万元两部分组成。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。1. 财政拨款收入总计433.08元，比上年648.7万元减少了215.62万元，比上年减少了33.23%。减少的原因是2018年我中心减少工程项目支出。

 2.支出总计433.08万元。包括：

基本支出227.08万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

人员经费：本年支出177.25万元，上年支出174.34万元，支出比上年增加了1.67%，增加的原因是单位人员岗位津贴的补助增加及人数增加；

日常公用经费：本年支出49.82万元，上年支出50.29万元，支出比上年减少了0.93%，减少的原因是我单位厉行节约节支；

项目支出，本年支出83万元，上年支出467.06万元，支出减少82.22%，增加的原因是本年工程项目的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出分为文化体育与传播支出270万元，社会保障和就业支出39.76万元和其他支出123万元三部分如上图所示。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明

如上图所示，一般公共预算财政拨款基本支出分为2部分，分别为：一、人员经费支出177.25万元，二、公用费用支出132.83万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收入123万元，项目支出123万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。本部门无“三公”经费支出

2、培训费支出决算情况说明。本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

为了进一步促进机关效能建设，形成激励竞争机制，提高机关工作人员依法办事、履行本职工作的能力和水平，树立良好的机关形象，根据《省公务员考核办法》、《市事业单位工作人员考核细则》及相关政策法规，结合本单位实际，制订了本系统绩效考核办法 。

一、考核对象

本办法的考核对象为：本单位机关各部门在岗工作人员

二、考核机构

工作人员绩效考核在体训中心党支部的统一领导下进行，日常工作由考核工作领导小组负责，考核工作领导小组由刘鸿辉任组长， 冯长飞任副组长，成员由白小龙、侯涛、张保组成。

三、考核原则

一)实事求是、注重实绩的原则。以事实为依据，以绩效为核心，突出工作重点和实绩业绩。

(二)客观公正、公开透明的原则。严格按照考核办法规定的内容、标准和程序进行考核，公开考核内容、标准和结果。

(三)定量考核与定性考核相结合的原则。考核的项目、内容及标准设置科学合理，体现重要性、可控性、可操作性，能够定量考核的指标全部实行定量考核，对确实不能量化的内容实行定性考核。

(四)有效激励、注重实效的原则。以充分调动人的积极性、创造性为目标，将考核结果与岗位聘用、干部使用、评先创优、培训培养、薪资发放结合起来。

四、考核内容

对工作人员的考核，围绕工作人员的岗位职责和所承担的工作任务，以履行职责和完成工作目标任务情况为主要依据，全面考核工作人员德、能、勤、绩四个方面的表现，重点考核工作实绩。

德：主要考核工作人员的思想政治素质、职业道德、集体观念和廉洁自律情况。

能：主要考核工作人员的履行职责的能力水平、业务素质和提高业务水平及更新知识情况。

勤：组要考核工作态度、敬业精神和遵守劳动纪律情况。

绩：主要考核履行岗位职责情况、完成工作任务的数量、质量、效益、效率和工作的开拓精神、创新意等。

六、考核结果

经过考核我中心职工提高了工作效率，2018年取得了满意成绩。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

基本支出227.08万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

人员经费：本年支出177.25万元，上年支出174.35万元，支出比上年增加了1.67%，增加的原因是单位人员岗位津贴的补助增加及人数增加；

日常公用经费：本年支出49.83万元，上年支出50.28万元，支出比上年减少了0.91%，减少的原因是我单位厉行节约节支；

项目支出，本年支出206万元，上年支出467.07万元，支出减少55.9%，增加的原因是本年工程项目的减少。

年末无结转和结余情况

（二）政府采购支出情况。

 本部门2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门没有购置国有资产。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：清涧县体训中心2018年度经费决算表