| [索引号] | 1161083001609227XP/2019-01987 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 清涧县财政局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 榆林市清涧县收费资金管理中心2018年部门决算信息公开 | ||
榆林市清涧县收费资金管理中心2018年部门决算信息公开
时间：2019-09-06
来源：清涧县人民政府办公室
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榆林市清涧县收费资金管理中心2018年部门决算说明
一、部门主要职责
本单位是财政局下设事业单位，主要职责：为行政事业性收费提供管理保障。行政事业性收费管理：专项基金和罚没收入资金管理。
二、2018年度部门工作完成情况
在县财政局的指导下，2018年以来，我单位重点安排检查了全县13个乡镇社区所有涉及收费项目的各个单位的票据使用、管理情况。全年以来，截至12月末我单位抽分为两个检查小组分别对当场处罚类票据和非税结算类票据进行了检查。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
序号 单位名称
1 清涧县收费资金管理中心（本级）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，实有人员24人，单位退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年收入总计205.31万元，为财政拨款收入。2017年收入出203.38万元，增加1.93万元，增幅0.95%。增加原因工资增加。
2、本年收入总计205.31万元，为财政拨款收入。
3、本年支出总计205.31万元。包括：
（1）本年支出是基本支出203.44万元，其中基本支出中人员经费198.95万元，公用经费4.49万元。主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目业务支出1.87万元，主要是办公购置费。
（3）按支出功能分类科目包括其他一般公共服务支出199.05万元,社会保障和就业支出6.26万元。
（4）按支出经济分类包括：工资福利支出175.55万元，商品和服务支出4.49万元，对个人和家庭的补助23.4万元，其他资本性支出1.87万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
2、1、本年收入总计205.31万元，为财政拨款收入。2017年收入203.38万元，增加1.93万元，增幅0.95%。。增加原因工资增加。
2、一般公共预算财政拨款205.31万元。按支出功能分类科目包括其他一般公共服务支出199.05万元，社会保障和就业支,6.26万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出203.44万元，其中：人员经费198.95万元，日常公用经费4.49万元。主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、本年度公务接待费支出。
2、本年度无培训费支出。
3、本年度无会议费支出。
4、本年度无公务用车购置及运行维护费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款205.31万元，无政府性基金决算收支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况。
2018年度我单位经费基本支出人员经费支出198.95万元，公用经费4.49万元，项目支出1.87万元。
（二）政府采购支出情况。
2018年度我单位无政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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