清涧县乐堂堡便民服务中心2018年部门决算说明

 

 

一、部门主要职责

      主要职能。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要工作是负责本行政区域内扶贫工作、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定，以及上级政府交办的其它事项。

二、2018年度部门工作完成情况

    在2018年，我单位在本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作中狠下功夫，调解和处理多起民事纠纷，维护了社会稳定，切实为人民群众办实事，办好事，受到人民群众的一致好评。

三、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，我单位属于行政单位，只有本级单位没有下属单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

        序号 单位名称

          1 清涧县乐堂堡便民服务中心

 

 

四、部门人员情况说明

    机构情况，我单位现有编制33名，其中行政编制23人，事业编制10人，年末实际在岗人数61人，退休职工10人。较上年职工总人数减少8人，原因是人员调出。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2018年度收入支出总体情况说明

    我单位全年公共预算财政拨款为9145311元，与上年对比减少了3569959元，减幅为28.08%，主要原因项目资金减少。预、决算无差异。年末无结余。

    （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、详见下表：

 

 

 

 

    当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。

    我单位2018年的总支出为9145311元，其中基本支出为6437358元，占全部支出的70.39%；项目支出为2707953元，占全部支出的29.61%。

    基本支出中人员经费为6089377元，占全部总支出的66.58%，增幅为36.43%，主要原因是工资增幅。日常公用经费为347981元，占全部总支出的3.81%，较上年增加了81301元，增幅为30.49%，主要包括办公费129232元、印刷费103031元、电费45783元、取暖费13861、公务用车运行维护费19714元、其他交通费5818元等。公用经费增加的原因是我单位今年开展的业务量和次数增多，产生了必要的开支。

     项目支出为2707953元，较上年减少了5277371元，

    我单位机构总人数较上年减少8人，人均经费与年初预算的人均定额标准相比较，也无差异。

    2、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本年度我单位不涉及政府性基金财政拨款收支，“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

    （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    本年度三公经费共计19741.00元，较上年减少1039.00元。其中公务用车运行维护费19714.00元，较上年减少1039.00元，减幅为5%。

今年我单位大力压缩各项开支，厉行节约。较好的执行了中央的各项规定和财政预决算制度，但仍然有许多不足和问题，今后我单位将继续认真执行财政预决算制度，进一步规范和压缩的各项开支项目。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

    2018年度我单位结合自己单位的实践情况，有序开展了绩效管理工作，对专项经费项目开展了绩效自评，有效的提高了资金的监管和使用效率。

七、其他重要事项的情况说明

     年末资产总计1395199元，与上年增加20764元，我单位年末无负债，也没有潜在的资产负债风险，截至2018年末，我单位共有1辆公务用车；没有新购公务用车。

八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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