清涧县创建办2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

（二）负责组织、编织本县创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度。

（三）负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各部门、乡镇（办事处）落实创建任务，指导创建材料的收集、整理和归档工作，并对创建工作进行综合考评奖惩。

（四）负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为县委、县政府提供相关决策依据。

（五）负责与省市相关部门的联系对接工作。

（六）如期完成省、市、县、规划的各项创建工作任务。

（七）负责城乡环卫一体化工作的整体规划及农村生活垃圾治理工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委县政府的正确领导下，在县人大县政协的大力监督下，通过我办的努力和相关单位的积极配合，我办转变工作方式，取得了一定的成绩。

一、农村环境显著改善

开展农村环境卫生整治活动。以“五清”（清垃圾、清柴草、清路障、清院落、清理违章建筑），达到“一净一好”（视眼内干净整洁，群众精神面貌良好）为总体目标，扎实开展农村环境卫生整治工作。一是以国道、省道、清辛路、沿黄公路沿线村庄、集镇周边、当年计划脱贫村的环境卫生“脏、乱、差”为突破口，发动干部群众5000余人次，出动各类机械355台次，清理河道沟渠35.2公里；清理公路沿线村、重点脱贫村等地生活垃圾1650余吨；清理整治农户柴草乱堆600余处；清理国道、省道、拆除违章建筑物7处，拆除路边违规小卖部5个；清理道路路障340余处，补修、新修公路护墙3200余米；绿化植树12万株；停工整改石材加工厂20处，当年计划脱贫的46个贫困村环境卫生整治全部完成。二是大力整治城中村、城乡结合部突出环境问题。督促协调宽州镇清理东门湾村居民坡畔、河槽沟渠垃圾35吨；石太寺村河槽700米，清运垃圾50余吨；赤土沟加油站旁沙巷旧市场内乱堆乱放垃圾90余吨，整治停车场2个；西沟边至楼湾村河槽1500米，清运垃圾55吨；清理老坟湾奶牛场旁乱堆乱放5处，垃圾20吨；整治师家园则村岔口旧酒厂废品收购点门前乱堆乱放12处；清理康家圪台全村垃圾30吨；拆除牛家湾瓷砖市场违建挡墙90米，完成电力局旁垃圾山处理。三是牵头整治210国道沿线村庄环境。下二十铺镇新建公路护墙2000余米，沿线贫困村环卫整治全面完成；宽州镇新建下七里湾至赤土沟，十里铺至马家沟新建砖墙8处，1000余平米，清理清运210国道路畔河槽垃圾9处70余吨，填埋粪场2个，铲车清理北环入口（十里铺）土畔及路边山体踏方用工45小时；乐堂堡便民服务中心更换寨则湾沿线公路排水沟盖板20余块，修补二十里铺至九里山公路护墙，投入14万元。

开展村容村貌整治活动。一是深入各镇2018年每个脱贫村摸底调研，确立了《清涧县2018年度脱贫村“村容村貌”建设项目实施方案》。二是各镇中心累计投资751.45万元，完成67个行政村村容村貌整治，涉及绿化、太阳能路灯安装、墙面美化、道路硬化等项目，有效改善农村居民的生产生活条件。

开展非正规垃圾堆放点专项整治。制定下发《清涧县非正规垃圾堆放点整治工作方案》《清涧县关于开展非正规垃圾堆放点整治工作的通知》等文件，要求各镇自主选择科学的整改方式，在2020年前完成对全县35个非正规垃圾堆放点的整治工作。

加强农村环卫设施建设。一是在年初配备垃圾桶150个，环卫工人服装100套，垃圾拾捡器100个的基础上，增配环卫清扫“五件一套”（人力三轮车、清扫工具、环卫工人服装等）50套，垃圾捡拾器150个。在折家坪镇、下廿里铺镇、店则沟镇、宽州镇、石咀驿镇五个具备清运条件的乡镇，配备钩臂式垃圾箱63个，优先保障13个振兴村的环卫建设。二是利用各类公益性岗位补充环卫工人317人，有效解决农村环卫人员短缺问题。

二、网格管理初步建立

为了建立创建工作长效管理机制，出台了《县五城联创网格化管理实施方案》将全县区域划分为县、部门（镇、中心）、社区（村）三级监管网格，共划分网格37个：部门城区主街道（河道、城区出入口）网格18个、镇（中心）网格14个、社区(城中村）网格5个。各网格由县级领导包抓、牵头部门负责、相关单位参与，整合城管、工商、食药、交警、创建、社区等部门工作人员负责日常管理。建立了规范的信息收集、台账建立、督查督办、销号归档、考核评比工作流程。

要求各镇、中心，参照《县五城联创网格化管理实施方案》将辖区内各行政村纳入网格化管理，落实镇村包抓责任人，建立保洁队伍。

三、督促检查不断强化

今年以来创建办9名工作人员全部划片包镇包村，确保责任到人。围绕农村环境卫生整治、农村生活垃圾治理100天专项行动、中省环保督查、乡村振兴示范点建设等工作，组织开展督查8轮，256人次。发现突出问题48处，分类下发督办通知28份，现已全部完成整改。农村生活垃圾治理工作全县通报2次，电视台曝光2次。

四、创建志愿活动开展顺利

组建五城联创志愿服务大队，已建立5个社区中队和1个创建单位中队，参与志愿者220余人。4月20日在石台寺广场成功举行志愿服务活动启动仪式和“清洁家园、我们在行动”志愿服务活动，县委常委、副县长赵贵波，县委宣传部、县水务局、住建局、环保局、爱卫办等单位相关领导出席并参与活动。目前已顺利开展“清洁家园，我们在行动”、“文明出行，从我做起”、“城市清洁行动”三次活动，社会反响良好。

五、五城联创工作开展情况

根据市政府2018年县区创建工作目标安排，今年我县的主要任务是深入推进省级环保模范县城、生态园林县城、节水型县城和国家卫生县城创建工作，落实好榆林市创建国家环保模范城市创建工作任务。市政府要求省级环保模范县城工作2018年底完成现场调研相关工作，国家卫生县城2019年底通过考核验收。

我们以创建国家卫生县城为重点，结合省级环保模范县城、省级生态园林县城、节水型县城创建指标，制定了《清涧县创建国家卫生城市任务分解》，并组织人员对相关创建责任单位进行专项督查1次，督促各单位结合实际成立组织机构，落实工作方案。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部清涧县创建办（本级），无二级预算单位。

序号 单位名称

1 清涧县创建办（本级）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，其中事业10人，协理员0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总计125.45万元，为财政拨款收入。比2017年收入139万元减少13.55万，元主要原因是2018年度项目减少。

2、本年收入总计125.45万元，为财政拨款收入。

3、本年支出总计125.45万元。包括：

（1）基本支出97.76万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费75.48万元，日常公用经费22.28万元。

（2）项目支出27.69万元，主要用于五成联创创建工作。

（3）按支出功能分类科目包括其他一般公共服务支出125.45万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出68.61万元，商品和服务支出38.02万元，对个人和家庭的补助6.87万元，其他资本性支出15.51万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计125.45万元，为财政拨款收入。比2017年收入139万元减少13.55万，元主要原因是2018年度项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出125.45万元，按政府功能分类科目包括其他一般公共服务支出125.45万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出97.76万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费75.48万元，日常公用经费22.28万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018年年度安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0元。

2、培训费支出决算情况说明。

未涉及此项内容。

3、会议费支出决算情况说明。

未涉及此项内容。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款125.45万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出125.45万元。比2017年收入139万元减少13.55万，元主要原因是2018年度项目减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；

2018年当年购置车辆0辆；未购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：清涧县创建办2018年度部门决算表