榆林市清涧县秀延街道办事处部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；  

（二）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；  

（三）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。  

（四）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作；  

（五）负责本街道纪检监察、人民武装、工会、居民养老保险、民政工作、共青团、妇联、残联等工作。  

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

在2018年，我单位在本行政区域内的民政、计划生育、扶贫开发、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作中狠下功夫，调解和处理多起民事纠纷，维护了社会稳定，切实为人民群众办实事，办好事，受到人民群众的一致好评。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

（机关）决算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制21人，事业编制9人；实有人员95人，其中行政人员36人，事业49人。单位管理的离退休29人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少，其原因主要有：我单位全年公共预算财政拨款为817.5万元，与上年对比减少了158.12万元。

2、本年度收入构成情况。

一般公共服务支出642.67万元，社会保障和就业支出155.16万元。

3、本年支出构成情况。

基本支出为797.83万元，项目支出为19.67万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少情况，分析减少变化的原因。

我单位全年公共预算财政拨款收入为817.5万元，与上年对比减少了158.12万元，主要原因单位缩减开支。预、决算无差异。年末无结余。当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出797.83万元，项目支出19.67万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

公共预算财政拨款基本支出797.83万元，其中人员经费为764.8万元。日常公用经费为33.03元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度三公经费共计2.35万元。其中公务用车运行维护费2.35万元，无公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费0万元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费0万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

主要包括办公费12.05万元、印刷费6.2万元、电费2.4万元、水费0.36万元、邮递费1.08万元、对个人和家庭的补助306.33万元、取暖费4.4万元、差旅费2.3万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元，公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用1.56万元等。公用经费减少的原因是我单位尽量减少不必要的开支。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：清涧县秀延街道办事处2018年度部门决算表