榆林市清涧县宽州政府2018年决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是全面启动“十三五”发展规划的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的法令之年，在县委、县政府的正确领导下，宽州镇党委、政府以开展“两学一做”学习教育为契机，以党建为统领，紧紧围绕“生态立镇、牧业富镇、药果兴镇、商贸强镇、旅游活镇”的五大发展战略，主动适应经济发展新常态，综合施策，精准发力，使全镇经济社会继续保持了良好的发展态势，开创了各项工作的新局面。全镇地区生产总值达到5.92亿元，增长6.2%。农业总产值2.24亿元，增长6.3%。粮食产量9536吨，畜牧业产值0.53亿元，生猪饲养量达到1.6万头，羊子饲养量3.7万只，社会商品零售总额实现4990万元，马铃薯种植面积达1.47万亩，文化旅游产值增长37%，达到1640万元。劳动力转移就业7300人，新建蔬菜大棚31亩，安全饮水工程6处，农村居民进城落户1000户，特困人口社会救助率达到98%，绿化造林8万株，种草2200亩，生活污水无害化处理率达90%，全社会投资7.23亿元，增长23%，乡镇本级投资完成1.35亿元。农民人均纯收入达到9356元。

一年来，我们着力抓了以下六个方面工作：

   （一）基础设施建设力度加大，群众生活条件显著提升。

    1、完成安全饮水工程6个村，投资150余万元，惠及群众920户，2560人。

2、完成道路硬化、维修和通山道路建设13个村，道路里程20余公里，惠及群众2010户，5360人。

    3、村委会阵地建设，投资达300余万元，新建村委会阵地9个，维修阵地8个，实现了村级活动阵地全覆盖。

    4、村级路灯建设，投资达170余万元，完成6个村路灯建设，共计修建220盏。

5、便民桥建设，投资200余万元，在7个村修建便民桥和过水桥8座。

6、改电：完成9个行政村的电路老化改装维修任务。

   （二）重点项目协调进展顺利，服务大局能力显著提升。

1、清涧县G242过境公路建设工作，涉及我镇5个行政村，征地协调工作全面完成，并顺利通车。

2、西城区游乐场协调配合工作全面完成，并建成投用。

3、笔架山生态公园协调工作涉及我镇6个行政村，目前工作进展顺利。

4、绥延高速公路征地协调工作，全面开展，进展顺利。

5、农机厂、稍门坡、虎头峁等3个棚户区改造工程协调推进，目前已开工建设。

6、三个易地扶贫搬迁项目进展顺利，其中牛家湾村小区完成前期各项手续，下七里湾小区已完成桩基工程建设，王家湾小区完成地基平整工程。

7、政府土地储备项目：完成刘家湾、惠家庙两个村政府土地储备项目建设，共计190余亩。

8、食品工业园区三通一平：全面开展通水、通电、通路和土地平整工程，为工程项目的落地创造了便利条件。

9、西城区平联公司征地：全面推进西城区平联公司征地协调工作，现已完成100亩土地的征地签订工作。

10、完成城区及国道民居改造设计：投资60余万元，对陈家塔等六个村的新农村建设用地进行了初步规划，同时对G242国道、清辛线及205省道沿线村庄的窑洞、平房、小楼房进行街景改造。

   （三）现代示范农业持续升级，引领带动能力显著提升。

1、平整土地项目：完成12个村高标准基本农田、填沟造田和土地平整项目共计5415亩。

2、苹果基地建设：加快上、下川、王家沟等村苹果基地建设，目前已达到6043亩。

3、绿色养殖建设：全面推进绿色养殖产业规模化发展，

全镇猪存栏大道2949头，牛存栏731头，羊存栏6019只，鸡存栏29318只，养殖示范户达到214户。

4、粉条加工：继续做好粉条加工特色产业建设，全镇粉条加工已达到30余家，其中成规模粉条加工厂9家。

5、中小企业：深入推进中小企业的服务工作，全镇各行业中小企业已达到142户。

   （四）精准扶贫脱贫力度空前，干群帮带效益显著提升。

    1、精准识别，认清“穷因”：组织镇村两级干部深入村组、家户实地核实确认贫困户：年初识别，新进贫困户196户、432人，退出贫困户23户、58人；动态调整，新进贫困户14户、52人，退出1217户、3273人。

2、因人施策，破解“穷路”：对全镇贫困户进行细化分类，并根据贫困户贫困原因，安排领导干部根据个人特长，因户选人，认领贫困户（科级干部帮扶3户，一般干部帮扶2户），开展帮扶活动，真正了解帮扶对象所需所急，积极帮助困难户出点子、谋发展、送温暖、解贫困、能致富。

3、五个一批，斩断“穷根”：产业扶贫资金兑现385.0362万元，带动贫困户919户、1808人；移民搬迁新建王家湾、下七里湾村两个移民小区，完成安置本村贫困户79户，197人；教育资助帮扶脱贫36户、57人；医疗救助完成脱贫139户、170人；兜底保障帮扶脱贫98户、200人。

4、全年脱贫率114%，超出脱贫任务165户、454人，

为全县超额完成脱贫任务最多的乡镇。

   （五）民生社会事业全面发展，惠农助农能力显著提升。

1、农村危房改造项目共完成85户，其中新建62户，维修改造23户。

2、养老保险年检工作全部完成，全镇享受人员3164人，发放养老金455.6万元，缴费人数达到9746人，缴费金额100.87万元。

3、退耕还林共涉及我镇2023户，面积15327亩，补贴资金137.94万元。

4、粮食直补共涉及我镇4784户，面积44346亩，补贴资金达到221.7万元。

5、给予生活困难群众发放程度不等的救助金，全镇共计补助困难户601户，发放救助金52.33万元。

6、高龄补贴年检享受人员1143人，全年发放高龄补贴资金96万元。

7、全年发放化肥520吨，发放碘盐61吨，发放玉米种子8.928吨。

8、农村合作医疗参合人数达到21082人，缴费274万元，享受合疗报销3129人，报销金额964.76万元。

9、计划生育本年度新生166人，新婚53对，死亡92人，人口自然增长率3‰。全年兑现保健费32.97万元，奖励扶助对象59人。

   （六）党的建设带动各项工作，示范引领能力显著提升。

1、创新学习模式，增强学习效果：积极开展“走出去、请进来、沉下去”学习活动。走出去—组织领导班子和业务骨干赴靖边县席麻湾镇、定边县白泥井镇学习党建和精准扶贫亮点工作和创新做法；请进来—邀请专家教授宣讲培训达到6次，切实提高了镇村两级干部党建知识和扶贫技能；沉下去—推行“科级干部+第一书记+村官+包村干部”抓党建工作模式，组成流动巡回宣讲队沉入村组，开展讲党课、送微课活动，全年开展学习活动260余次，汇编发放党建知识口袋书等学习资料1000余册，撰写学习笔记上百本，心得体会百余篇，实现了40个党支部的全覆盖。

2、创新管理机制，增强激励动力：全面开展“干部争星、团队夺旗”活动。每月组织考核评比优秀和较差个人和团队，分别给予优秀干部和团队授星授旗，给予较差干部和团队约谈通报，充分调动了党员干部的积极性、主动性，得到了市县领导高度评价，先后被省市主流媒体报道宣传。国庆前，组织镇村两级干部、第一书记150余人，积极开展了“两学一做”和基层党建应知应会知识测试，考核检验了镇村两级干部学习成果，并对考核结果进行了汇总通报。在抓党建同时，深入挖掘基层“典型标杆、先进模范”，大力宣传“取缔非贫困户、敢动真格”的大岔好支书惠万东、“舍小家为大家”的辛家崖女支书王瑞娥等先进标杆事迹。积极开展践行“两学一做”暨我与脱贫攻坚同行主题演讲比赛，组织第一书记、包村干部、村干部结合工作实际，对基层党建工作和扶贫工作中的先进事迹进行宣讲，充分调动了机关领导干部、第一书记、村三委负责人扎根基层、服务百姓的积极性。通过一系列活动的创新，结合《考勤考核制度》、《干部去向公示制度》的出台和落实，有效激发了机关干部内部活力，全镇干部作风明显好转。

3、创新工作程序，增强秩序意识：全面推行一个项目一套人马，一事一议工作机制。对于政策的落实和项目的实施，实行党委书记负总责，党委副书记总协调，包网分管领导负实责，包村干部负全责的一级抓一级、层层抓落实的工作格局，构建政令畅通、运转协调、科学有序的机关内部运行机制，确保行政运行规范简捷。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。不包含下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位人员编制53人，其中行政编制31人、事业编制22人；实有人员163人，其中行政28人、事业59人。协管员70人，村官6人，单位管理的离退休人员33人。。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计3941.98万元，为财政拨款收入。比2017年收入出5833.76万元，减少1891.78万元，减少32.42%。减少原因是2018年减少移民搬迁、产业扶持款。

本年度支出总计3941.98万元。比2017年支出5833.76万元，减少1891.78万元，减少32.42%。减少原因是2018年减少移民搬迁、产业扶持款。

2、本年度收入总计3941.98万元。公共预算财政拨款3941.98万元。

3、本年支出总计3941.98万元。包括：

（1）基本支出1251.58万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1205.26万元，商品和服务支出46.32万元。

（2）项目支出2690.4万元，主要是为移民搬迁、产业扶持款

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计3941.98万元，为财政拨款收入。比2017年收入出5833.76万元，减少1891.78万元，减少32.42%。减少原因是2018年减少移民搬迁、产业扶持款。

本年度支出总计3941.98万元。比2017年支出5833.76万元，减少1891.78万元，减少32.42%。减少原因是2018年减少移民搬迁、产业扶持款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）基本支出1251.58万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1205.26万元，商品和服务支出46.32万元。

（2）项目支出2690.4万元，主要是为移民搬迁、产业扶持款

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费1205.26万元，其中：工资福利支出890.65万元、对个人和家庭的补助314.61万元。公用经费46.32万元，其中：办公费10.86万元、印刷费4.87万元、水费2.1万元、电费3.72万元、邮电费4.31万元、取暖费6.6万元、物业费5.6万元、差旅费2.98万元、公务用车维护（维修）费3.23万元、其他交通费2.05万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”支出公务用车维护费3.23万元。

2、培训费支出0万元。

3、会议费支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公用经费46.32万元，其中：办公费10.86万元、印刷费4.87万元、水费2.1万元、电费3.72万元、邮电费4.31万元、取暖费6.6万元、物业费5.6万元、差旅费2.98万元、公务用车维护（维修）费3.23万元、其他交通费2.05万元。

2017年公用经费38.12万元。较上年增加21.51%。办公用品等价格上涨。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

清涧县宽州镇人民政府

2019年9月6日