清涧县解家沟镇人民政府2018年决算说明

 

一、部门主要职责

    1、党委工作职责：

    （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

    （2）保证监督职能。

    （3）教育和管理职能。

    （4）服从和服务于经济建设的职能。

    （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

    2、政府职能

    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、2018年度部门工作完成情况

    （一）经济保持平稳较快发展

    完成地区生产总值2.71亿元，增长0.3%；完成固定资产投资1.2亿元，增长18％；完成农业生产值2.1亿元，增长6%；完成畜牧业生产值1.3亿元，增长3.1%。农民人均可支配收入达到10765元。年度目标责任考核位居全县优秀等次。镇党委、政府荣获榆林市脱贫攻坚先进集体。

    （二）脱贫攻坚取得成效显著

    以“一村一户一清单”为抓手，精准推进“八个一批”脱贫工程。产业脱贫方面：发展了6个项目，投入产业发展资金351.04万元，其中集体经济项目有4个投资320万元，种植项目2个（马铃薯、玉米），兑现31.04万元。就业脱贫方面：转移贫困劳动力303人；安排公益岗位和贫困村公益特岗74人。教育脱贫方面：落实建档立卡贫困户教育资助政策335人。生态脱贫方面：聘用生态护林员19名。向5544人兑现公益林生态效益补偿金12.47万元。健康脱贫方面：财政对建档立卡农村贫困人口参加新农合个人缴费部分给予补贴，共计补贴4499人76.48万元，贫困人口慢病签约服务救治比例为100%，贫困人口大病专项集中救治比例为81.6%。社会兜底脱贫方面：落实农村低保贫困户348户791人，其中一档7户10人；二档183户311人；三档95户221人；四档63户249人。落实特困人员救助供养113人。落实贫困残疾人一级护理补贴22人，二级护理补贴86人，成人生活补贴338人，儿童生活补贴15人。移民搬迁方面：搬迁16户，补助资金244.5万元；危房改造方面：完成121户改造任务，兑现补助资金300万元。

    全镇农村人口共有5460户18181人，其中建档立卡贫困户2062户5489人，2018年在册贫困户有1224户3156人减少到641户1515人，减少52%，贫困发生率由年初的17.36%下降至8.33%。实现4个贫困村脱贫退出，582户1634贫困人口脱贫。

    （三）基础设施建设稳步推进

    坚持把项目建设作为惠及民生的突破口和重要抓手，千方百计推进项目建设。硬化薛家渠村组道路3.1公里、刘家畔村组道路1.1公里、解家沟村组道路1.3公里，维修全镇水毁道路20公里；新增白家塬村、大马家山村、刘家畔村、张家坬村坝地245亩，维修加固了刘家坬、安泽山淤地坝；平整二郎山村、寺也里村、小马家山村、张家川村土地300多亩；旧宅基地复垦309亩；新建梁家山、张家川村三委会活动室及附属设施；郝村红枣加工厂、张家坬红枣加工厂、小马家山村散养土猪基地、薛家渠村标准化养牛基地4个村集体经济项目建成投产运营。全镇农村基础设施和基本公共服务设施这一瓶颈制约得到有效缓解，支撑和促进了农业农村发展，提高了人民群众的生产生活水平。

    （四）产业发展机制不断完善

    1、新型经营主体带动贫困户增收效果明显。将郝村、二郎山等6个村42户无劳力贫困户的193亩枣林，流转给陕西俊杰农业发展有限公司统一管理，向其42户贫困户兑现流转资金96500元，户均增收2290多元。

    2、集体经济运行良好订单农业初现雏形。“三人行”枣业有限责任公司和老孔家土特产专业合作社分别与郝村、张家坬村集体经济组织合作发展，与村民签订红枣、小杂粮订购合同（高于当地适时价格10%—20%），订单农业的发展模式初步形成。

    （五）社会事业全面发展

    2018年，全镇出生126人，符合政策生育率为100%。养老保险参保缴费86万元；新农合缴费248万元；发放低保金240万元；发放救济救灾款27万元；农村劳动力转移就业4120人。开展安全生产大检查12次，排查整改道路、地质灾害等安全隐患24处。接待群众来访8人次，办结群众信访件8件，办结率100％，群众满意率100％。全年未发生重大安全生产事故，未发生食品药品安全事件，社会大局和谐稳定。

    （六）“三委”换届工作顺利完成

    2018 年上半年，我镇严格按照上级部署，成立换届“硬人团队”，稳步推进村级换届工作，完成了41个村“三委”换届选举任务，选出村干部3           7人。与往届相比，去年换届选举产生的新“三委”班子结构更加合理，班子成员年龄更小、学历更高、能力更强，平均年龄为52岁，高中以上学历人员占比为61 %，女性当选比例为3 %。

三、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。不包含下属单位。

四、部门人员情况说明

    截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制41人、事业编制31人；实有人员83人，其中行政25人、事业24人、协理员23人、公益岗10人、村官1人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

   （一）2018年度收入支出总体情况说明

    1、本年度收入总计1852.30万元，为财政拨款收入。比2017年收入出2556.61万元，减少704.31万元，减幅38%。减少原因是2018年减少产业扶持款。

    本年度支出总计1852.30万元。比2017年支出2556.61万元，减少704.31万元，减幅38%。减少原因是2018年减少产业扶持款。

    2、本年度收入总计1852.30万元。公共预算财政拨款1852.30万元。

    3、本年支出总计1852.30万元。包括：

    （1）基本支出702.66万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费659.40万元，日常办公经费43.26万元。

    （2）项目支出1149.63万元，主要是为产业项目建设、基础设施建设。

    （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、本年度收入总计1852.30万元，为财政拨款收入。比2017年收入出2556.61万元，减少704.31万元，减幅38%。减少原因是2018年减少产业扶持款。

    2、本年度支出总计1852.30万元。比2017年支出2556.61万元，减少704.31万元，减幅38%。减少原因是2018年减少产业扶持款。

    3、一般公共预算财政拨款支出情况：

    （1）基本支出702.66万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费659.40万元，日常办公经费43.26万元。

    （2）项目支出1149.63万元，主要是为产业项目建设、基础设施建设。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

    （1）人员经费：659.40万元，其中：工资福利支出485.51万元：基本工资237.78万元、津贴补贴194.54万元、奖金15.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.50万元、职业年金缴费10.82万元；对个人和家庭的补助342.82万元：退休费53.27万元、生活补助289.54万元。

    （2）公用经费43.26万元，其中：办公费10.22万元、印刷费6.8万元、电费8.3万元、邮电费2.8万元、取暖费5.42元、差旅费3.48万元、维修费2.00万元、公务用车维护（维修）费4.21万元、其他交通费1.95万元。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

    （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出公务用车维护费4.21万元。比上年减少4.3%，减少原因为避免不必要使用公车。

    2、培训费支出决算0万元。

    3、会议费支出决算0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

    2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1852.30万元。

七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    公用经费43.26万元，其中：办公费10.22万元、印刷费6.8万元、电费8.3万元、邮电费2.8万元、取暖费5.42元、差旅费3.48万元、维修费2.00万元、公务用车维护（维修）费4.21万元、其他交通费1.95万元。2017年支出31.74万元，较上年增加36%。增加原因是扶贫、乡村振兴工作业务量增加。

    （二）政府采购支出情况。

     2018年本部门政府采购支出总额共19.90万元，其中政府采购货物类支出19.90元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

    （三）国有资产占用及购置情况说明

     截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。