一、部门主要职责

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）党建工作取得新水平

1.深化“两学一做”学习教育，持续加强思想建设。年初制定学习方案和计划，组织全体党员干部集中学习，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。“四支队伍”组成宣讲团深入贫困村开展扶志教育，并积极开展“培树标杆”和“道德模范”评选活动。全面启动基层党校，开设支部书记培训班和普通党员培训班，并组织50名村干部及党员到梁家河等地参观学习，有效提升了村干部的履职能力和党员的整体素质。

2.狠抓党的全面领导，夯实基层组织建设。全面完善了党务系统，按时完成党员年报统计，积极开展“双培双带”，培养致富带头人6人。突出抓好村“两委”换届工作，选好配强班子队伍，选拔村级后备干部54名，对小折家沟村实施了后进村整建工作。认真开展“双评议”“双关怀”“双星创建”活动，召开了冯新柱案“以案促改”民主生活会，“讲政治、敢担当、改作风”专题会，持续加强基层党组织的凝聚力、战斗力。

3.严格落实各项制度，持续强化制度建设。通过落实民主生活会、组织生活会、党员向支部汇报、支部向党委汇报、谈心谈话制度等，突出政治学习和教育，建立“长抓常管”机制。建立健全了镇村干部管理考核制度、财务管理制度，出台了《三项机制实施细则》，将绩效考评结果与干部奖惩挂钩，调动了全镇干部队伍的工作积极性。

（二）脱贫攻坚进展顺利

目前，我镇现有建档立卡贫困户1855户4853人，建档立卡在册贫困户1283户3276人。共有3个贫困村，其中东沟村为2018年脱贫退出村，马家岔、西沟村计划2019年脱贫。2017年全镇已脱贫47户158人，2018年脱贫606户1885人，2019年计划脱贫605户1305人，2020年兜底脱贫72户86人。

1．年度减贫任务完成情况。贫困人口退出方面：年初计划脱贫697户1936人，年终实际脱贫人口606户1885人，占年终比例的97.3%；贫困村退出方面：东沟村各项指标都已达到退出标准。

2.全面落实“八个一批”。产业扶持一批，共成立62个专业合作社，5个村集体经济组织，吸纳贫困户946户1830人，已带动176户503人脱贫；异地搬迁扶持一批，庵上、麻池沟、冯家沟三个搬迁村共确定217户748人；教育支持一批，共补助101人；医疗救助一批，实现医疗救35人；危房改造一批，共对35户贫困户进行危房改造，兑现资金94.1万元；生态补偿一批，从贫困人口中聘用护林员15人；就业创业扶持一批，录用5名公益性协理员，40名保洁员；兜底保障一批，共救助72户86人。

3.加快推进合作社产业发展。去年以来，我镇把脱贫措施重点放在产业建设上，大力推进合作社产业发展：一是以子北辰公司为龙头企业，带动25个纯手工洋芋粉条合作社形成产业集群，并上报市中小企业局；集中连片打造1000亩富硒洋芋种植基地；与北京一家客商达成长期合作意向，首次就签订销售粉条27吨。二是大力发展黑毛土猪养殖，王化家沟散养黑毛土猪120头、桃岭山散养黑毛土猪320头。三是马家岔村与新疆巴里坤县花麒奶业有限公司已达成协议，成立规模300—500头的养驴集体产业合作社。四是以陈家坪、东沟、冯家沟等村为主打造580亩蚕桑基地；东沟村集体产业项目日光温棚已建设完成，培育2.6万蘑菇菌棒；全镇山杏改良1000余亩。

4.全面推进商贸业发展。目前，我镇已在折家坪镇和清涧县城发展商业零售门市116户、电商平台7个、农特产品直销售店2个（“折镇优品”和“折镇黑毛土猪肉店”）。引进榆林合和商贸有限责任公司，建成“折镇优品”直销店清涧总店、延安分店、西安分店；在折家坪镇成立了“折镇黑毛土猪肉店”，在西安和铜川分别开设2个分店。清涧县恒信粉条加工专业合作社（王化家沟村）取得了QS认证；与北京某公司签订了20万斤水粉供销合作意向书，与国家卫计委和陕西华秦实业公司达成了黑毛土猪销售协议，解决了折家坪镇黑毛土猪销售难问题。同时，正在协商引进稻草香食品有限公司和华联集团。商贸业的发展为全镇的农特产品生产销售起到了很大的引领、带动作用。

(三)环境整治工作有效开展

1．美丽乡村建设稳步推进。我镇投资大量资金对街道容貌进行整治，修建了第二农贸市场、汽车修理厂、骡马交易市场，改变了以往街道混乱的场面。对205省道沿线进行环境整治，清理垃圾590吨、新砌护栏5.6公里、种植花卉50000株等。在滨河公园和火车站附近进行了绿化，栽植了各类树木18266棵。在滨河公园附近进行了义务植树，共栽植圆柏600棵。通过一系列行动，极大地改善了镇容镇貌，提升了我镇环境质量。

2.积极开展铁腕治霾和河道治理工作。我镇积极响应铁腕治霾和秀延河治理工作会议精神，全面开展秀延河及其支流河道垃圾排查工作，对各村辖区内河面漂浮物和沿河生产、生活垃圾进行彻底清理，并以河道两旁的石材加工厂为重点进行了绿化，累计种植树木百余株，清理河道垃圾、固废垃圾及漂浮物近900吨。特别是对采石厂和石料加工厂进行了大规模的整治，对违建的30余处石材加工厂下发停工通知书，电力局下发停电通知，责令限期搬离拆除，逾期未拆除的，依法依规强制拆除。

3.切实做好中央环保督查案件“回头看”工作。为切实保护秀延河生态健康，我镇党委、政府立即成立河道专项治理工作领导小组，对督办函中的涉事企业相关负责人进行约谈，令其限期整改。通过整改，秀延河右岸滴水崖村岩东石材厂的石材弃料清理完成，施工便桥已拆除；秀延河左岸白家峁村强英石材厂施工料物清理完成。河道治理逐步规范，河水污染得到有效遏制。

（四）重点项目建设落地有声

1.红枣深加工等项目进展顺利

红枣深加工项目，目前完成了征地、场地平整、规划设计、帮畔工程，办公楼主体已竣工，正在搭建生产车间厂房；新建了王家崖则村天然气调峰站；成立了华泰石材公司等4个石材公司。

2.基础设施建设逐步完善

（1）农业生产方面：为改善农民生产条件，在清水湾等村新修环山生产路110.2公里；在白家岔村槐树山等地新建了五处淤地坝；维修了清水湾村土坝2座、白家坪村土坝3座、大折家沟村土坝4座，增加土地334.8亩；平整高效农田80亩；在东沟村新建高位蓄水池2座、沟底蓄水池1座，铺设上下水管道5.3千米，解决了灌溉问题。

（2）水利建设：秀延河白家峁村段帮畔824米、王家崖则村段帮畔426米。袁家沟村段617米，目前，完成了项目的设计、立项等；实施了冯家沟村、庵上村、麻池沟村和白家沟村人畜饮水工程、红枣深加工基地引水工程和东沟村果业基地引水工程；新建了白家峁村大桥和冯家沟村大桥；对秀延河折家坪段进行了集中清理，复垦土地20亩。

（3）交通建设：沥青硬化了白家坪村和袁家沟村通村公路；水泥硬化了贺老沟等4个村通村公路及喇嘛山道路4公里；水泥硬化了桃岭山村黑毛土猪散养基地道路582米、折家坪村村组道路419米、麻池沟村通村公路105米。砖插了东沟村入户道路3.52公里、折家坪村老林坪村组道路497米。春季和秋季对全镇环山生产路各维修了一次，维修里程达482.3公里；对各村通村公路水毁路进行了维修，维修里程达25.9公路。

3.扶贫项目有效实施。对三个贫困村进行了村级阵地扩建、村卫生室修建、入户道路硬化工程。东沟实施了果业基地建设和养牛场引水工程；马家岔村和王家塔村粉条加工厂各新建了一座冷库；扩建了桃岭山黑毛土猪养殖基地。完善了王化家沟村粉条加工厂和猪场附属设施，水泥硬化了粉条加工厂院子，购置了粉条检验设备、包装设备和部分生产设备，新建了2间冷库。

4.其它项目如期推进

在折家坪村安装了14盏太阳能路灯，新建了冯家沟村文化广场；完成了厕改工程，在折家坪村新建10座三格式卫生厕所，东沟村、西沟村和马家岔村各新建了5座三格式卫生厕所；新建了基层就业和社会保障服务站，但由于我镇厨房和就餐环境极度紧张，将基层就业和社会保障服务站和原厨房、餐厅进行了互换。

（五）社会事业全面发展

1．社会保障体系逐步完善。目前，全镇享受低保325户731人；养老保险参保11374人，资金到位率达100﹪；新农合参合16361人，参合率99.8％；适龄儿童入学率100％，初中生升学率86％以上。

2．就业工作积极有序推进。2018年，我镇农村劳动力转移就业4500人，其中贫困劳动力转移人数645人；招聘公益性岗位5人，特设公益性岗位40人；推动有条件农村居民进城落户900人；农民职业技能培训520人，实用技能培训 210人，培育创业典型6户；完成县劳动服务科下达培训任务45名。

3．文体文化事业繁荣发展。一是为建立健全镇控辍保学责任体系，配合学校对建档立卡贫困学生进行跟踪服务，确保贫困家庭义务教育率达100%，中心小学新建了学生宿舍楼1座，完成了“双高双普”工作，并顺利通过省级评估验收。二是邀请或自发组织开展文艺演出活动，让人民群众在精神上有更多的获得感、幸福感。三是按照县级标准要求，成功打造桃林山村文化活动室，目前已有东沟、庵上、桃岭山村三个县级标准文化活动室。

（六）扫黑除恶、安全生产、信访维稳等专项工作积极开展

1．扫黑除恶专项斗争工作狠抓落实。立即成立“扫黑除恶”专项斗争领导小组，深入村户全面摸排并每月上报；沿道路、村庄醒目地方书写扫黑除恶宣传标语，形成浓厚的宣传氛围，并发放宣传资料1000余册。

2．认真落实防汛抗灾工作，有效开展消防安全工作。成立了防汛抗灾领导小组和河长制实施方案，制定了汛期24小时领导带班值班制度，制定了应急预案，成立了防汛抢险民兵应急队伍，储备了防汛器材和应急物品，确保安全渡过汛期。制定了消防安全相关制度，组织全镇干部及森林防护员聆听了消防安全知识讲座，确保消防安全知识宣传常态化。

3．严把产品质量与食药品安全，全面做好“非洲猪瘟”防控工作。对全镇餐饮业进行食品安全质量大检查，对不合格的个体经营户勒令整改。为切实做好非洲猪瘟防控工作，我镇开展了非洲猪瘟的排查、发放告知书和科普宣传等工作，密切配合县交警大队开展“非洲猪瘟”防控检查工作。迄今为止，我镇辖区没有发生一起食品安全事故或区域性、系统性重大产品重量问题，没有发现非洲猪瘟的可疑情况。

4．全面加强信访工作力度。积极化解人民内部矛盾纠纷，对事关稳定的工作常抓不懈。做好信访接待工作，做到了“件件有着落、事事有回复”，镇接待网络信访12次，解决问题12个，处理率100％，群众满意率100％。截止目前，全镇没有出现一例越级访和重复访。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。不包含下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制52人，其中行政编制29人、事业编制23人；实有人员56人，其中行政15人、事业41人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计3725.13万元，为财政拨款收入。比2017年收入出3043.22万元，增加681.91万元，增幅22%。减增加原因是2018年增加产业扶持款。

本年度支出总计3725.13万元。比2017年支出3043.22万元，增加681.91万元，增幅22%。减增加原因是2018年增加产业扶持款。

2、本年度收入总计3725.13万元。公共预算财政拨款3725.13万元。

3、本年支出总计3725.13万元。包括：

（1）基本支出849.54万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费807.66万元，日常办公经费41.87万元。

（2）项目支出2875.60万元，主要是为产业项目建设、基础设施建设。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计3725.13万元，为财政拨款收入。比2017年收入出3043.22万元，增加681.91万元，增幅22%。减增加原因是2018年增加产业扶持款。

本年度支出总计3725.13万元。比2017年支出3043.22万元，增加681.91万元，增幅22%。减增加原因是2018年增加产业扶持款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

（1）基本支出849.54万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费807.66万元，日常办公经费41.87万元。

（2）项目支出2875.60万元，主要是为产业项目建设、基础设施建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

（1）人员经费：807.66万元，其中：工资福利支出623.01万元：基本工资306.06万元、津贴补贴250.41万元、奖金22.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.21万元、职业年金缴费16.93万元；对个人和家庭的补助404.25万元：退休费93.47万元、生活补助310.77万元。

（2）公用经费41.87万元，其中：办公费13.26万元、印刷费5.53万元、电费7.45万元、邮电费3.68万元、取暖费5.82元、差旅费2.09万元、公务用车维护（维修）费1.84万元、其他交通费2.20万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出公务用车维护费1.84万元。比上年减少10%，减少原因为避免不必要使用公车。

2、培训费支出决算0万元。

3、会议费支出决算0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3725.13万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公用经费41.87万元，其中：办公费13.26万元、印刷费5.53万元、电费7.45万元、邮电费3.68万元、取暖费5.82元、差旅费2.09万元、公务用车维护（维修）费1.84万元、其他交通费2.20万元。2017年支出46.23万元，较上年减少9%。减少原因为是我单位尽量减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。