清涧县教育局2018年度部门决算说明

根据2018年县级财政预算信息公开工作方案文件要求，现将我局2018年决算信息情况如下：

一、部门主要职责

（一）全面贯彻和执行党的教育工作方针、政策、法律法规，修订适合本地区情况的教育工作计划和具体实施办法，并认真组织实施。

（二）加强思想政治工作，采取得力措施，抓好教职工和学生思想教育，搞好学校精神文明建设。

（三）研究制订全县教育事业的发展规划和年度计划，井指导、协调、组织规划和计划实施。

（四）抓好全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育等工作，使其协调发展，推进农村教育的综合改革。

（五）按照分级办学的规定，管理好县直各学校，协调管理乡镇领导的各级各类学校。

（六）提出县财政预算内教育经费预算方案的建议，会同有关部门落实省、市有关教育基建、投资等方面政策法规，负责统筹管理县下达的教育经费，配合县乡有关部门搞好教育附加费的征收工作。组织、协调本县社会各界人士参与和支持本地区的教育建设，管好、用好教育经费，对教育机构和学校进行财务检查督促。

（七）统筹规划、协调指导并组织实施全县教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革。

（八）负责本系统劳动工资及人事管理工作，统筹规划并指导行政干部队伍和教师队伍的建设工作。组织指导全县各级各类学校教师资格的认定工作。

（九）管理好全县的学历教育及其考试、考核工作，组织全县中、高等教育自学考试工作，管理好各种社会力量办学。

（十）指导各级各类学校的德育工作、教育工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育工作；规划指导全县的教科研工作，组织协调教学研究活动。

（十一）规划、指导学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作，指导学校发展校办产业，开展勤工俭学活动，指导学校后勤改革。

（十二）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；指导全县文字规范化建设，组织语言文字应用情况执法检查；负责普通话的推广和组织普通话水平测试工作。

（十三）协同县纪委(监察局)做好县直教育系统纪检和监察工作。指导全县教育系统的纪检和监察工作。

（十四）组织对本地区的教育工作进行督导检查和评估。

（十五）完成县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他任务。

二、2018年度单位主要工作完成情况

全面落实国家、省、市教育规划纲要为主线，以加强党的建设为政治保证，以立德树人为根本任务，关注民生、促进公平、深化改革、提高质量，扎扎实实推动各类教育内涵发展，加快教育强县建设步伐，努力办好人民满意的教育。一是义务教育均衡发展经国家验收为合格县。二是大力推进教育改革，完善教育工作体制机制。提高教师队伍建设水平。推动落实教育事业各项投入政策。加强教育经费监管。强化教育督导。推动管理体制改革。深化依法治教。。大力推进教育信息化。三是切实转变发展方式，全面推动各类教育内涵发展。大力发展学前教育。均衡发展义务教育。推动普通高中多样化、特色化发展。促进民办教育健康发展。支持特殊教育和民族教育发展。规范发展继续教育。发展语言文字事业。四是积极改善教育民生，促进每个学生的健康成长。加强体育、卫生与艺术教育。完善招生考试制度。积极做好学生资助工作。全力维护稳定安全。五是转变工作作风，保障了教育事业持续发展。加强行风建设。转变机关工作作风。加强机关建设。

三、部门决算单位构成

决算单位构成：本部门的部门预算包括教育局本级（机关）决算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有36个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1200人，其中行政编制12人、事业编制1188人；实有人员1604人，其中行政16人、事业1588人。单位管理的离退休人员1210人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，局机关及所属预算单位占有固定资产共计24337.4万元，全部为在用固定资产，没有闲置资产。其中学校及教直单位有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年教育部门决算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门决算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款40297万元。

七、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明（与财政拨款收入支出总体情况说明一致）

1、本年度总收入40297万元，总支出40297万元。比上年35191万元的增长14.5%情况，增长的主要原因一是工资增长，“双高双普”验收投入加大所至。使支出比上年有较大的增长幅度。

2、2018年度收入40297万元全部为财政拨款收入。

3、2018年支出情况：基本支出30454万元，其中人员支出29221万元，公用经费支出1233万元。项目支出9843万元，主要是迎接“双高双普”验收采购教学设备购置费用与校舍维修费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度我系统严格控制一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，没有产生“三公”经费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出41.5万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年为压缩开支，全部开走会，没有会议费支出。

八、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1233万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）行政事业单位运行经费支出情况。

2018年支出行政事业单位运行经费1233万元，2017年行政事业单位运行经费1139万元，增加8.25%。主要由于学生人数增加所致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年教育系统采购支出总额共2530万元，其中政府采购货物类支出2530万元、政府采购工程类支出3632万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，教育系统共有固定资产24337.4万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、行政事业单位运行经费：指教育局机关和各学校、幼儿园、教直单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府采购：指采购“双高双普”验收采购教学设备、办公设备及校舍维修。

 附件：清涧县教育局2018年度部门决算表

                        清涧县教育和体育局

二○一九年九月九日