清涧县计划生育协会2018年部门决算说明

一、部门主要职责

计划生育协会协助政府贯彻落实计划生育方针、政策、组织发动会员带头实行计划生育，宣传人口科学理论，宣传计划生育方针、政策法规，宣传避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识，引导和帮助群众实行计划生育。为育龄群众实行计划生育、优生优育提供各种服务，推动兴办人口福利事业和经济实体，开展“三结合”工作。参与计划生育民主管理、民主监督。现将今年的财务状况分析如下：

二、2018年度部门工作完成情况

我单位加强了基层协会组织建设，继续推进了生育关怀活动，“科技三下乡”、“慰问母亲”、“5.29”协会成立纪念日的宣传服务中，进行了及时宣传报道，多次向国家、省、市、县等新闻媒体投送稿件。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员11人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入总计126.289万元，为财政拨款收入。比2017年收入出126.289万元增加32.609万元，增幅25.8%。增加原因是增加人员经费。

2、本年度收入构成情况。收入总计126.289万元，为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。支出总计126.289万元。包括：

（1）基本支出98.5636万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费92.2092万元，日常公用经费6.3544万元。

（2）项目支出27.7254万元，行政事业类项目10.824万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出68.189万元，基本工资27.8995万元，津补贴287.995万元养老金5.738万元，年金2.869万元，奖金2.883万元，商品和服务支出33.4298万元，对个人和家庭的补助24.202万元.

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入总计126.289万元，为财政拨款收入。比2017年收入出126.289万元增加32.609万元，增幅25.8%。增加原因是增加人员经费。

（1）基本支出98.5636万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费92.2092万元，日常公用经费6.3544万元。

（2）项目支出27.7254万元，行政事业类项目10.824万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出68.189万元，基本工资27.8995万元，津补贴287.995万元养老金5.738万元，年金2.869万元，奖金2.883万元，商品和服务支出33.4298万元，对个人和家庭的补助24.202万元.

2、一般公共预算财政拨款支出总计93.68万元。

包括：收入总计126.289万元，为财政拨款收入。比2017年收入出126.289万元增加32.609万元，增幅25.8%。增加原因是增加人员经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。支出总计126.289万元。包括：

（1）基本支出98.5636万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费92.2092万元，日常公用经费6.3544万元。

（2）项目支出27.7254万元，行政事业类项目10.824万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出68.189万元，基本工资27.8995万元，津补贴287.995万元养老金5.738万元，年金2.869万元，奖金2.883万元，商品和服务支出33.4298万元，对个人和家庭的补助24.202万元.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况。本单位无三公经费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位在2018年度未开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位机关运行无增减变化

（二）政府采购支出情况。

本单位无政府性采购

（三）“三公”经费支出情况

本单位无三公经费

(四)政府性基金收支

本单位政府性基金收支

八、专业名词解释

1、基本支出：为保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

  清涧县计划生育协会

2019年9月8日

附件：清涧县计划生育协会2018年度部门决算表     

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