清涧县玉家河镇人民政府2019年部门决算

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：白琪

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划， 有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展， 引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开， 引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。    7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制24名，实有20人，事业编制15名，实有25人，遗属人员1人，其他临时人员28人，本单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我单位全年公共预算财政拨款为11561622.00元，与上年对比增加了432651元，增浮为3.89%，主要原因是民政临时救助及独生子女及双女户保健费的增加。

我单位当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。2019年的总支出为11561622.00元，其中基本支出为5284399.00元，占全部支出的46%；项目支出为6277223.00元，占全部支出的54%。

基本支出中人员经费为4709521.00元，占全部总支出的40.73%，较上年减少了800812.00元，减幅为14.53%，主要原因是人员调出，人员经费减少及单位厉行节俭，控制各项开支全力支持扶贫工作。日常公用经费为574878.00元，占全部总支出的4.97%，较上年增加了187060.00元，增幅为48.23%，主要原因是我单位为了更好地执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作，加大扶贫工作力度而增加的必要的办公费用。

项目支出为6277223.00元，较上年增加了1046403.00元，减幅为20%，主要原因是为了提升农村人居环境，改善农民生活质量，今年增加了乡村振兴项目及农村环境治理项目。年末无结余。预、决算无差异。年末无结余。详见下表：

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1156.16万元，其中：财政拨款收入1156.16万元，占收入100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1156.16万元，其中：基本支出528.44万元，占支出45.71%；项目支出627.72万元，占54.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年我单位当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。全年公共预算财政拨款为11561622.00元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2019年的总支出为11561622.00元，其中基本支出为5284399.00元，占全部支出的46%；项目支出为6277223.00元，占全部支出的54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1156.16万元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.27万元，增长3.89%，主要原因是为了提升农村人居环境，改善农民生活质量，今年增加了乡村振兴项目及农村环境治理项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1156.16万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为549.86万元，社会保障和就业支出44万元；卫生健康支出19.14万元；节能环保支出188.70万元，农林水支出346.17万元，交通运输支出8.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出528.44万元，包括：人员经费支出470.95万元和公用经费支出57.49万元。

人员经费528.44万元，主要包括基本工资149.91万元，津贴补贴123.88万元，奖金12.54万元，绩效工资35.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.04万元，职业年金缴费18.18万元，职工基本医疗保险缴费10.33万元，退休费84万元。

公用经费57.49万元，主要包括办公费23.99万元，印刷费14.78万元，电费11.46万元，邮电费2.99万元，差旅费1.78万元，公务用车运行维护费2.17万元，其他交通费用0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%预决算一致，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%，预决算一致。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元0完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目5个，涉及财政资金349.66万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的60%；良好的项目2个，占全部项目的40%；一般的项目0，占全部项目的0%。通过项目实施。发现的问题及原因：有些项目投资计划质量不高，主要是没有很好的结合实际村情，项目完工后不能最大程度的发挥为民谋福的作用。下一步改进措施：加强对项目投资计划的审核、审批，结合实际村情民愿，审批实施项目，并加强对投资计划实施的监督。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为57.49万元，支出决算为57.49万元，完成预算的100%。预决算一致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年未购置车辆。购置一般办公设备14台（套）合计8.7万元

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。