清涧县秀延街道办事处2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；  

（二）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；  

（三）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。  

（四）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作；  

（五）负责本街道纪检监察、人民武装、工会、居民养老保险、民政工作、共青团、妇联、残联等工作。  

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制21人、事业编制9人；实有人员36人，其中行政16人、事业20人。本单位管理的离退休人员27人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县秀延街道办事处                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县秀延街道办事处                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门：清涧县秀延街道办事处                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县秀延街道办事处                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：清涧县秀延街道办事处                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县秀延街道办事处                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县秀延街道办事处                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入706.0616万元，全部为财政拨款收入，上年收入为  817.5 万元，较上年减少111.438万元，减少的主要原因是我单位财政拨款减少。

2019年支出706.0616万元，上年支出为 817.5 万元 ，较上年减少111.438万元，减少的主要原因是人员调动使人员经费减少，无城乡社区建设，单位缩减开支。当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计706.0616万元，其中：财政拨款收入706.0616万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计706.0616万元，其中：基本支出634.1616万元，占支出89.8%；项目支出71.9万元，占10.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入706.0616万元，全部为财政拨款收入，上年收入为  817.5 万元，较上年减少111.438万元，减少的主要原因是人员经费减少，单位财政拨款减少。

2019年支出706.0616万元，上年支出为 817.5 万元 ，较上年减少111.438万元，减少的主要原因是人员调动使人员经费减少，无城乡社区建设，单位缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出706.0616万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少111.438万元，减少13.6%，主要原因是人员经费减少，单位财政拨款减少。                                                

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为706.0616万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为634.1616万元，社会保障和就业支出为41万元，卫生健康支出30.9万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出634.1616万元，包括：人员经费支出601.831万元和公用经费支出32.3306万元。

人员经费601.831万元，主要包括：基本工资179.0564万元，津贴补贴146.5006万元，奖金13.9650万元，绩效工资57.825万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.2328万元，职业年金缴费21.3382万元，职工资本医疗保险缴费10.9835万元，对个人和家庭的补助-生活补助125.9295万元。

公用经费32.3306万元，主要包括：办公费11.0450万元，印刷费6.5230万元，水费0.286万元，电费3.4065万元，邮电费1.0830万元，取暖费4.002万元，差旅费2.2960万元，公务用车运行维护费2.2371万元，其他交通运费1.4520万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.2371万元，完成预算的43%。决算数较预算数减少2.9629万元，主要原因是公务接待费减少2.1万元，公务用车运行维护费减少0.8629万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.2371万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位不涉及因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年公务用车运行维护费预算为3.1万元，支出决算为2.2371万元，完成预算的72.16%，决算数较预算数减少0.8629万元，主要原因是严格按照八项规定要求，坚持经费控制，公开透明，节约简朴原则。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部分不涉及项目

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为706.0616万元，支出决算为706.0616万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门2019年无国有资产占用及购置

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。