郝家墕便民服务中心2019年部门决算

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：陈永强

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1．主要职能。便民服务中心是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要工作是负责本行政区域内的民政、计划生育、扶贫开发、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定，以及上级政府交办的其它事项。

无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制22人、事业编制9人；实有人员29人，其中行政11人、事业18人。本单位管理的离退休人员11人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为1229.9万元，与上年对比增加了643万元，增幅为109.56%，主要原因是扶贫产业项目资金的增加。预、决算无差异。年末无结余。

详见下表：

 主要原因是扶贫产业项目资金的增加。预、决算无差异。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1229.9万元，其中：财政拨款收入1229.9万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1229.9万元，其中：基本支出387.4万元，占支出31.4%；项目支出842.5万元，占68.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位全年财政拨款收入为1229.9万元，与上年对比增加了643万元，增幅为109.56%，主要原因是扶贫产业项目资金的增加。预、决算无差异。

 我单位2019年的总支出为1229.9万元，其中基本支出387.4万元，占支出31.4%；项目支出842.5万元，占68.6%。

基本支出中人员经费为347.9万元，占全部总支出的28.2%，较上年增加了23.1万元，增幅为7.14%，主要原因是人员工资上调。日常公用经费为39.5万元，占全部总支出的3.2%，较上年增加了9.8万元，增幅为33.29%，主要原因是脱贫攻坚办公费用增加。我单位尽量减少不必要的开支。

项目支出为842.5万元，较上年增加了609.9万元，增幅为262.25%，主要原因是扶贫产业项目资金的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1229.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了643万元，增幅为109.56%，主要原因是扶贫产业项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1229.9万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为428.2万元，社会保障和就业21.6万元；卫生健康20万元；节能环保支出125万元，农林水635.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出387.4万元，包括：人员经费支出347.9万元和公用经费支出39.5万元。

人员经费347.9万元，主要包括基本工资91.4万元，津补贴74.8万元，奖金7万元，绩效工资29万元，养老保险25.4万元，职业年金11.7万元，医疗保险7万元。

公用经费39.5万元，主要包括办公费10万元，印刷费2.2万元，电费16万元，邮电费2.2万元，取暖费2.9万元，物业管理费1.2万元，差旅费1.9万元，租赁费1.1万元，公务用车运行维护费2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1229.9万元，支出决算为1229.9万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。