清涧县教育和体育局2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻和执行党的教育工作方针、政策、法律法规，修订适合本地区情况的教育工作计划和具体实施办法，并认真组织实施。

2、加强思想政治工作，采取得力措施，抓好教职工和学生思想教育，搞好学校精神文明建设。

3、研究制订全县教育事业的发展规划和年度计划，井指导、协调、组织规划和计划实施。

4、抓好全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育等工作，使其协调发展，推进农村教育的综合改革。

5、按照分级办学的规定，管理好县直各学校，协调管理乡镇领导的各级各类学校。

6、提出县财政预算内教育经费预算方案的建议，会同有关部门落实省、市有关教育基建、投资等方面政策法规，负责统筹管理县下达的教育经费，配合县乡有关部门搞好教育附加费的征收工作。组织、协调本县社会各界人士参与和支持本地区的教育建设，管好、用好教育经费，对教育机构和学校进行财务检查督促。

7、统筹规划、协调指导并组织实施全县教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革。

8、负责本系统劳动工资及人事管理工作，统筹规划并指导行政干部队伍和教师队伍的建设工作。组织指导全县各级各类学校教师资格的认定工作。

9、管理好全县的学历教育及其考试、考核工作，组织全县中、高等教育自学考试工作，管理好各种社会力量办学。

10、指导各级各类学校的德育工作、教育工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育工作；规划指导全县的教科研工作，组织协调教学研究活动。

11、规划、指导学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作，指导学校发展校办产业，开展勤工俭学活动，指导学校后勤改革。

12、统筹管理和指导协调全县语言文字工作；指导全县文字规范化建设，组织语言文字应用情况执法检查；负责普通话的推广和组织普通话水平测试工作。

13、协同县纪委(监察局)做好县直教育系统纪检和监察工作。指导全县教育系统的纪检和监察工作。

14、组织对本地区的教育工作进行督导检查和评估。

15、完成县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他任务。

（二）内设机构

清涧县教育和体育局内设办公室、基础教育一股、基础教育二股、基础教育三股、人事股、政秘股、安全股、基建股、计资股、党委办，下设电化教育中心、学生资助中心。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共35个，包括本级及所属34个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制1200人，其中行政编制12人、事业编制1188人；实有人员1639人，其中行政11人、事业1628人。

第二部分 2019年度部门决算表

  收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：清涧县教育和体育局                                         金额单位：万元                                                         

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县教育和体育局                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 清涧县教育和体育局                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县教育和体育局                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县教育和体育局                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县教育和体育局                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县教育和体育局                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县教育和体育局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（见表1）2019年总体收入40856.76万元比上年40297万元增长559.76万元，比上年增长1.39%，增长的主要原因一是工资增长及教育整体支出增加所至

2019年总体支出40856.76万元比上年40297万元增长559.76万元，比上年增长1.39%，增长的主要原因一是工资增长及教育整体投入增加所至

二、收入决算情况说明

（见表2）

2019年收入合计40856.76万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

（见表3）

2019年支出合计40856.76万元，其中：基本支出27716.06万元，占支出67.84%；项目支出13140.7万元，占32.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（见表4）

2019年总体收入40856.76万元比上年40297万元增长559.76万元，比上年增长1.39%，增长的主要原因一是工资增长及教育整体投入增加所至。

2019年总体支出40856.76万元比上年40297万元增长559.76万元，比上年增长1.39%，增长的主要原因是工资增长及教育整体支出增加所至。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（见表5）

2019 年财政拨款支出40840.76万元，占本年支出合

计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加543.76万元，增长1.35%，增长的主要原因是工资增长及教育整体支出增加所至。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明）

2019 年财政拨款支出决算为40840.76万元，按照政府功能分类科目，教育支出40840.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（见表6）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出29262.47万元，包括：人员经费支出26498.53万元和公用经费支出2763.94万元。

人员经费26498.53万元，主要包括基本工资8990.07万元，津贴补贴3930.57万元，奖金752.79万元，绩效工资4930.26万元，机关事业单位养老保险缴费3184.64万元，职业年金缴费1410.5万元，职工医疗保险缴费418.22万元，其他社会保障缴费50.1万元；对个人和家庭的补助中抚恤金228.7万元，生活补助2493.64万元，奖励金46.06万元，助学金64万元。

公用经费2763.94万元，主要包括办公费577.47万元，印刷费169.44万元，手续费0.44万元，水费43.7万元，电费143.87万元，邮电费70.53万元，取暖费270.85万元，差旅费112.9万元，维修（护）费1195.52万元，租赁费3.96万元，培训费14.02万元，劳务费1.47万元，委托业务费149.31万元，工会经费1.77万元，其他交通费8.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（见表7）2019年我部门没有预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年没有支出“三公”主要原因是节约开支，严格按政策执行预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10万元，支出决算为14.02万元，完成预算的140.2%，决算数较预算数增加4.02万元，主要原因是培训人次及项目增加所致。

（四）会议费支出情况说明。

2019年没有会议费支出，主要原因是所有会议全部为走会，不备食宿，没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（见表8）2019年政府性基金预算财政拨款收入16万元，支出为16万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目8个，涉及财政资金2750万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

示评价结果为优秀的项目7个，占全部项目的87.5%；良好的项目1个，占全部项目的12.5%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为209.6万元，支出决算为1538.5万元，完成预算的734%。决算数较预算数增加1328.9万元，主要原因是教体局新建“两中心”一学校建项目，当年投入1223.7万元所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共547.9万元，其中政府采购货物类支出547.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。