清涧县审计局2019年部门决算

保密审查情况：保密

部门主要负责人审签情况：党建林

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；严格执行审计工作规章制度。

2.组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。

3.负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

4.对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任。

5.向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

6.对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对下级政府预算执行情况和决算以及其他财政资金的管理和使用情况，进行审计监督。

7.对使用财政资金的县属事业单位、社会团体和受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

8.组织实施全县经济责任审计工作；按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

9.按审计法规定和上级审计机关、县政府授权，对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督；按上级审计机关和县政府授权，对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

10.组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督，实现决算审计全覆盖。

11.对县属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权审计的企业的资产、负债、损益进行审计监督。

12.根据上级机关授权对移民资金等专项资金进行审计监督。

13.对法律法规规定应当由审计机关审计的其他事项进行审计监督；对行政事业单位机构设置、编制使用及有关机构编制规定执行情况的审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，对地方、部门、单位进行专项审计调查。

14.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

15.负责审计整改的督促检查，以及本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作，建立整改检查工作机制。

16.指导和监督内部审计工作，核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

17.对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

18.承办本级政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设一个审计事务中心，财务不单独核算。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制9人、事业编制3人；实有人员34人，其中行政9人、事业25人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：清涧县审计局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县审计局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：清涧县审计局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县审计局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县审计局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县审计局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县审计局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县审计局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计619.83万元，比2018年收入474.76万元增加145.07万元，增幅30.56%。增加原因：2019年本单位迁至新址，新址办公楼因老旧需进行修缮，办公设备需要购置，水电气暖物业等均需自理。

2019年支出总计619.83万元，比2018年的支出474.76万元增加了145.07万元，增幅30.56%。增加原因：2019年本单位迁至新址，新址办公楼因老旧需进行修缮，办公设备需要购置，水电气暖物业等均需自理。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计619.83万元，其中：财政拨款收入619.83万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计619.83万元，其中：基本支出368.84万元，占支出59.51%；项目支出250.98万元，占40.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入619.83万元，比2018年增加145.07万元，增幅30.56%。增加原因：2019年本单位迁至新址，新址办公楼因老旧需进行修缮，办公设备需要购置，水电气暖物业等均需自理。

2019年财政拨款支出619.83万元，比2018年增加145.07万元，增幅30.56%。增加原因：2019年本单位迁至新址，新址办公楼因老旧需进行修缮，办公设备需要购置，水电气暖物业等均需自理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出619.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加145.07万元，增幅30.56%。主要原因：2019年本单位迁至新址，新址办公楼因老旧需进行修缮，办公设备需要购置，水电气暖物业等均需自理。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为619.83万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为619.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出368.84万元，包括：人员经费支出297.83万元和公用经费支出71.01万元。

人员经费297.83万元，主要包括基本工资88.70万元、津贴补贴72.57万元、奖金9.89万元、绩效工资69.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.27万元、职业年金缴费12.51万元、其他工资福利支出9.38万元、生活补助4.38万元。

公用经费71.01万元，主要包括办公费22.77万元、印刷费2.41万元、水费0.18万元、电费0.30万元、邮电费0.93万元、取暖费3.00万元、差旅费26.16万元、维修（护）费17.13万元、其他商品和服务支出15.26万元（物业管理费9.00万元、福利费0.97万元、工会经费5.29万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金250.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目2个，占全部项目的100%。2019年的项目主要是办公楼维修改造和办公设备采购。通过项目实施解决并保障我部门在迁址后能安全、安心开展工作。发现的问题及原因：无。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为71.01万元，支出决算为71.01万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共105.85万元，其中政府采购货物类支出105.85万元。授予中小企业合同金额105.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。