清涧县供销合作社联合社2019年部门决算

保密审查情况：已审查 

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我社在县委、县政府和市社的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，根据年初签订的目标任务书和下发的责任分解表，紧扣县委、县政府确定的工作重心，开拓思路，扎实工作，创造性的开展供销工作。

   （一）做好农资供应工作

农资经营是供销社的传统支柱业务。年初，我社对市补贴化肥经营管理工作进行了认真调研，按照市社统一要求的榆阳区市补化肥经营管理模式，通过协调联系农业局、监察局、物价局、财政局等部门，利用自己良好的信誉和销售网络，保证了农业生产的需要。做到库存充足，不误农时，圆满完成了上级下达的各项指标。　                      

（二）抓好花炮经营

花炮是供销社归口管理经营的商品，为了把这一业务抓好，我们发挥经营网点优势，努力提高服务水平，使花炮经营再次取得良好效益。

   （三）兴办专业合作社

发展农村合作经济，是供销社求得生存的有效途径。县供销社围绕主导产业和特色产业，着力推行了“专业社＋基地＋农户”的发展模式，扩大了农产品的推销，实现助农增收。

　 （四）新网工程建设情况

二、2019年度部门主要工作任务及目标

供销社以“项目立社，合作兴社，开放办社，政策助社，能人创社”这一总体思路开展工作。

（一）开放办社。开放基层门户，广泛吸纳农村能人、创办农民合作经济组织的种植大户、经济大户、经纪人等有实力、有能力、有魅力、有公信立的农村负责人，按照“自愿、自主、平等、互利、为民、民营”的原则，改造供销社。

（二）大力兴办专业社、村级服务。改变观念，甩掉旧体制的束缚，加强于农民合作上下功夫，吸纳农民和社会组织联合办社，提高为农服务水平，实现供销社合作经济组织的本质。

（三）加强“新网工程”建设。优化农资配送网络，探索电子商务平台经营模式，加快推进“新网工程”建设步伐，

（四）、继续抓好农资、花炮两大主营业务。充分利用现有经营网络，力争扩大市场范围，达到农资经营每个乡镇都有销售点的目标。

（二）部门及所属单位基本情况

清涧县供销合作社联合社属于参公事业单位。现有在职人员7人。经费管理方式：全额预算管理。

二、2019年度部门工作完成情况

今年以来，我县供销工作在县委、县政府的正确领导及省市供销社的精心指导下，以邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平总书记系列讲话为引领，以中央、省委、市委和县委的决策部署为遵循，以省市供销社下达的任务为标杆，以乡村振兴战略为重点，坚持以人民为中心的发展理念，找准供销社的定位，开拓进取，积极探索供销合作社改革、发展、创新的新途径，为经济和社会发展作出了一定贡献。

一、 目标任务完成情况：

全系统实现总购进9635万元，较年计划9550万元，完成计划任务的101%；完成总销售9020万元，较年计划8850万元，完成计划任务的102%；烟花爆竹销售90万元，较年计划90万元，完成计划任务的100%；化肥销售7000吨，较年计划7000吨，完成计划任务的100%。 发展专业合作社10个、新发展供销专业社联合社1个、基层社改造（整合）2个、供销技能业务培训3次, 参加农副产品展销会4次,减少化肥使用量，推广有机-无机复合肥537吨。

7月9日，市社一行3人来我县调研基层社情况，实地考察了高杰村镇供销社、解家沟镇供销社、店则沟镇供销社、石咀驿镇供销社、折家坪镇供销社、今年计划申报新建高杰村供销社、玉家河供销社、折家坪供销社、改造店则沟供销社。基层供销社建设：今年，石咀驿供销社、解家沟供销社两个基层社改造提升工作基本完成。

7月27日中央供销总社主任王侠一行来我县石咀驿供销社调研，这是清涧县供销社成立以来中华供销总社领导首次在清涧县调研基层社改造建设工作，并得到总社领导的的好评。首次全国供销电子商务集团将投资1000-2000万元，建设清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目。我县成立清涧县供销电子商务有限公司。

我社投资参股的想你来有限责任公司5100亩大田托管项目基本完成。其中，中央财政拨款200万元，省级投资70万元

综合改革方面：

从2019年5月23日与6月16日的两次单位会议上，学习传达了市供销综合改革实施意见和山东、浙江、河北三省的调研精神，要求针对我县供销系统实际情况，8、9月份研究做好我县供销综合改革实施意见的前期准备工作，并择时向县分管领导汇报，11月13日我社出台关于深化供销合作社综合改革的实施意见实施方案，2018年12月20日县委、政府出台了《关于深化供销合作社综合改革的实施意见。》

二、脱贫攻坚工作：

今年，根据脱贫攻坚工作精神要求，我社认真研究、精心安排，每月至少走访贫困户一次，密切与贫困户联系，在认真做好精准识别的同时，按照帮扶工作的措施，突出帮扶工作实效，特别是从贫困户最需要、最关心、最现实的问题入手，整体推进帮扶工作。帮助已脱贫群众有稳定的收入来源，提高脱贫质量，对每一户未脱贫群众加强走访，帮助落实产业，树立脱贫信心，力争早日脱贫致富。我社所帮扶的下二十里铺康家疙塔村、徐家沟村贫困户共40户，计划脱贫23户，现已全部脱贫，未脱贫17户，2019全部脱贫。

三、基层党建和“两学一做”学习教育常态化制度化执行情况：

制度落实情况：供销系统各支部班子健全，换届工作顺利完成；“三会一课”落实到位，党员活动日能认真组织活动，2018年民主生活会和组织生活会分别按期召开，相关资料完善；民主评议党员工作按时完成，并树立党员标杆；党员汇报制度、党支部向党组汇报制度如期落实，会议及活动都有相关影像资料。党员档案管理和台账登记比较规范，组织关系转接手续规范，党员证统一编号、造册登记，都发放到党员手中；党费由专人负责按规定及时收缴；全体党员干部能坚持佩戴党徽，在办公室门外设置了干部去向牌；全体在职党员全部完成了志愿云注册，并积极参加基层劳动帮扶志愿服务。

我社重新划分了办公室、财务室、业务室三个室，明确了各室的工作职能、人员的工作职责，完善了各项工作制度，并将部分工作人员进行了业务调整，做到了干部职工人人有事干，个个肩上有担子，极大地提高了干部职工的工作积极性。

两学一做长效机制建设情况。年初，社党组班子召开专题会议研究2018年党建工作和两学一做学习教育，并制定了年度计划，确保各项工作都在党建引领下进行；2019年两学一做专题研讨、根据清组发[2019]文件精神，进一步对民主生活会和组织生活会进行了回头望，全体党员做出了承诺，都已收回存档。组织职工认真学习中央、省、市全会精神，学习供销业务知识，开展反腐倡廉警示教育，举办党建知识专题讲座，丰富了理论知识，拓宽了工作视野。创新学习方式。采取“送出去”与“请进来”、集中学习、专题讲座与自学相结合等形式不断创新学习方式，2019年开展“三会一课”各3次，全社干部结合本职工作积极撰写学习笔记。

四、贯彻落实“三项机制”：

我社及时贯彻省市县三项机制精神，通过集中学习和专题讨论，利用微信平台加大宣传，确保三项机制精神人人皆知。社里成立了贯彻落实“三项机制”领导小组，并召开专题会议对贯彻落实进行安排部署，建立台账，定期召开工作推进会议落实计划。

五、追赶超越方面：

按照县委、县政府安排部署，落实“追赶超越”定位，抓好“五个扎实”要求，我社根据省、市、县三级有关会议精神，坚持“立标杆、定目标、补短板、找抓手”的总体思路，以县委落实“追赶超越”要求为指导，紧紧围绕为“三农”服务的宗旨，依照县委工作部署，在分析当前形势、科学准确定位的基础上，使供销社各项工作实现大发展、出现新气象。

六、模范机关创建：

为确保创模工作扎实有效地开展，为活动提供坚实的组织保障，我社成立了由主任担任组长的创模工作领导小组，同时组织召开动员会议，对创建活动进行动员和安排部署，并制定了创建模范机关实施方案，扎实开展了各个阶段工作。活动开展以来，年终慰问困难职工15户，我社5名党员进社区，开展了慰问贫困户、清除野广告等志愿者服务活动，得到了社区居民的一致好评。通过张贴宣传标语等方式，进一步明确创建活动的重要意义，为全面开展创建活动营造浓厚的舆论氛围。

七、搞好维稳工作:

    县供销社认真贯彻县综治维稳工作会议精神，并按照县综治委的有关文件要求，及时组织召开全体干部职工会议，传达县政法会议精神，按照县上的要求和标准，结合县供销社工作实际，制定县供销综治维稳工作实施方案。一是加强组织领导，强化工作责任。成立了以县社主任为组长的领导小组，分管领导为副组长，各业务人员为成员的县供销社综治维稳工作领导小组，加大对综治维稳工作的检查、督促。二是加大宣传力度，努力营造活动氛围。为了加强对综治维稳工作的宣传，采取发放宣传资料、图片、制作展报、悬挂横幅标语等多种形式，广泛深入地开展宣传教育活动，使干部职工对综治维稳工作得到了进一步的认识和充分的了解。三是信访工作方面，加大工作力度。建立健全信访工作制度，制定了《领导接待日制度》、《信访人员工作职责》， 主要领导对所有的信访件，亲自阅办并落实，各分管领导根据分工抓好信访件的具体落实工作，针对存在的遗留问题，积极发挥行政调解职能，强化服务意识，变上访为下访，排查信访和不稳定因素。2018年供销社共计接待来访5人次，基本将信访等不稳定因素化解在基层，消灭在萌芽状态。解决了玉家河供销社李国珍遗留问题，现将解决61年基层供销社李君义的问题等。

八、安全生产工作：

按照县政府安全生产工作的要求，坚持以“安全发展、预防为主”和“安全责任，重在落实”为主线，建立“三化”领导机构，制定了详实可行的“三化”建设实施方案，落实安全生产领导机构和安全生产网格监管图，制定安全生产责任制度和安全生产应急预案。层层签订安全责任书，实行一岗双责。一是建立健全安全生产管理长效机制、增强安全责任意识，定期不定期进行安全检查，组织安全检查4次。二是扎实开展安全生产宣传教育活动，推进安全生产健康发展，在“安全生产月”活动中，我社发放宣传材料7584多份，发放安全生产书籍867多本，县社组织召开安全会议4次。

九、全面从严治党，加强党风廉政建设：

    加强党风廉政建设。以史为镜，可以知兴替;以人为镜，可以知得失。正反两方面的镜子告诉我们，坚定共产主义理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观、事业观和政绩观，从思想上构筑起防腐拒变的防火墙，筑牢道德和法纪两道防线，是我们每一位党员领导干部廉洁从政应当具备的政治优良品质。

加强廉政警示教育。廉政教育警示活动告诉我们，以党章为镜子，时刻牢记党的宗旨才能保持共产党员的本色。全心全意为人民服务是党的宗旨。

廉政警示教育活动告诉我们，以廉政准则为镜，做到自重、自省、自警、自励，模范遵守党纪国法，清正廉洁，忠于职守，正确行使自己的权利，做到“慎始、慎权、慎独”，不断增强自身的思想道德法制观念，才能保持职务行为上的廉洁性。大量腐败案例警示教育我们，在当下社会主义市场经济蓬勃发展的社会环境中，广大党员干部一定要时时对照廉政准则这面镜子，自觉抵制金钱和权力的诱惑，严以修身、严以用权、严以律己，做到清正廉洁。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无下设单位的决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括

清涧县供销合作社联合社属于参公事业单位。现有在职人员8人。经费管理方式：全额预算管理。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、实有人员8人，其中行政4人，事业人员4人，本单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 清涧县供销合作社联合社（汇总）                    金额单位：万元                                                

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                    公开02表

编制部门： 清涧县供销合作社联合社（汇总）                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 清涧县供销合作社联合社（汇总）                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 清涧县供销合作社联合社（汇总）                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 清涧县供销合作社联合社（汇总）                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：  清涧县供销合作社联合社（汇总）                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入1452.85万元，全部为财政拨款收入，上年收入为263.37万元，较上年增加1189.48万元，增加的主要原因是本年增加项目支出1183.1万元。

2019年支出1452.85万元，上年支出为263.37万元，较上年增加1189.48万元，增加的主要原因是本年增加项目支出1183.1万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1452.85万元，财政拨款收入1452.85万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1452.85万元，其中：基本支出145.75万元，占支出10.03%；项目支出1307.1万元，占89.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入1452.85万元，全部为财政拨款收入，上年收入为263.37万元，较上年增加1189.48万元，增加的主要原因是本年增加项目支出1183.1万元。

2019年支出1452.85万元，上年支出为263.37万元，较上年增加1189.48万元，增加的主要原因是本年增加项目支出1183.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1452.85万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1189.48万元，增长451.64%，增加的主要原因是本年增加项目支出1183.1万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1452.85万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出：一般公共服务支出—机关服务，为145.75万元，商业服务业等支出，为1307.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.75万元，包括：人员经费支出122.42万元和公用经费支出23.33万元。

人员经费122.42万元，主要包括，基本工资28.55万元,津贴补贴25.2万元，奖金2.4万元，伙食补助5万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元，职业年金缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费2.94万元，对个人和家庭的补助-生活补助50.26万元。

公用经费23.33万元，主要包括，办公费5.89万元，,印刷费2.64万元，水费0.33万元，电费0.2万元，差旅费6.84万元，维修（护）费5.74万元，工会经费1.2万元，其他交通费用0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。我单位无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，我单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主主要原因是我单位无培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金1307.1万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目1个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为145.75万元，支出决算为145.75万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，机关运行支出145.75万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费122.42万元，主要包括，基本工资28.55万元,津贴补贴25.2万元，奖金2.4万元，伙食补助5万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元，职业年金缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费2.94万元，对个人和家庭的补助-生活补助50.26万元。日常公用经费23.33万元。主要包括，办公费5.89万元，,印刷费2.64万元，水费0.33万元，电费0.2万元，差旅费6.84万元，维修（护）费5.74万元，工会经费1.2万元，其他交通费用0.49万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。