清涧县林业局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）负责清涧县林业及其生态建设的工作。贯彻执行省林业厅和市林业局关于林业及其生态建设的方针、政策，负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

（二）负责全县造林绿化工作。实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导义务植树、造林绿化工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）承担全县林业资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输。

（四）负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（五）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门2019年内设机构有2个，分别为山区办、绿化办。二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及1个行政单位所属7个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制127人，其中行政编制17人、事业编制110人；实有人员218人，其中行政26人、事业192人。

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：林业局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：林业局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 林业局                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：林业局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：林业局                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：林业局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 林业局                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我部门收入总体情况比上年减少1305万元，减幅为19.44%，减少的主要原因为森林培育项目减少。

2019年我部门支出总体情况及比上年减少1305万元，减幅为19.44%，减少的主要原因为森林培育项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计5406万元，其中：财政拨款收入5406万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计5406万元，其中：基本支出2388万元，占支出44.17%；项目支出3018万元，占55.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况比上年减少1305万元，减少的主要原因为森林培育项目减少。

2019年财政拨款支出总体情况比上年减幅为19.44%，减少的主要原因为森林培育项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出5406万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1305万元，减幅为19.44%，减少的主要原因为森林培育项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为5406万元，按照政府功能分类科目，农林水支出（类）5406万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2388万元，包括：人员经费支出2213万元和公用经费支出175万元。

人员经费2213万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资665万元、津贴补贴587万元、奖金57万元、伙食补助费4万元、绩效工资225万元、机关事业单位基本养老保险缴费171万元、职业年金35万元、职工基本医疗保险缴费44万元、其他社会保障缴费2万元、生活补助416万元、奖励金6万元、个人农业生产补贴99万元。

公用经费175万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费27万元、印刷费41万元、水费4万元、电费11万元、邮电费5万元、取暖费4万元、差旅费12万元、维修费17万元、租赁费10万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用18万元、其他商品和服务支出12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是我部门严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算10万元，占100%；具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年我部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为10万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年我部门无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年我部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年我部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目6个，涉及财政资金2818.08万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目6个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施 、验收使用情况，发现的问题有项目验收投入使用后，存在项目后续管护的问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为84万元，支出决算为84万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共132万元，其中政府采购货物类支出132万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。