清涧县城市管理局2019年部门决算

保密审查情况：已审查 

部门主要负责人审签情况：已签审

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策；

2、组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

3、负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理；

4、负责城市主干道市政设施建设和维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用的方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘；

5、负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作；

6、负责城区农贸市场和夜市管理；

7、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举办工作；负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉；

8、负责城市管理经费和装备的统一管理；

9、负责文化墙、公共文化设施管理管护工作；

10、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设办公室、园林所、执法队、市容市貌队、环卫所、路灯办六个部门。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，一级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中事业编制50人；实有人员78人，其中事业78人。本单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度公共预算财政拨款收入为3008.82万元，支出为3008.82万元，比上年减少456.9万元，减少幅度为13.18%，主要是基本建设支出的减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3008.82万元，其中：财政拨款收入3008.82万元，占收入100%；事业收入无，经营收入无，其他收入无。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计3008.82万元，其中：基本支出2275.19万元，占支出75.62%；项目支出733.62万元，占支出24.38%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度公共预算财政拨款收入为3008.82万元，比上年减少456.9万元，减少幅度为13.18%，主要是基本建设支出的减少。

2019年度公共预算财政拨款支出为3008.82万元，比上年减少456.9万元，减少幅度为13.18%，主要是基本建设支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3008.82 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）456.9万元，（减少）13.18%，主要是基本建设支出的减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为3008.82万元，按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出3008.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019年一般公共预算财政拨款基本支出2275.2万元，包括：人员经费支出1873.92万元和公用经费支出401.28万元。

人员经费1873.92万元，主要包括：基本工资350.95万元，津贴补贴286.43万元，奖金29.47万元，绩效工资126.33万元，机关事业单位养老保险缴费137.97万元，职业年金61.13万元，职工医疗保险缴费18.01万元，其他社会保障缴费0.99万元，其他工资福利支出23.19万元。

公用经费454万元，主要包括：办公费24.96万元，印刷费0.19万元，水费25.27万元，电费257.26万元，邮电费2.42万元，取暖费9.31万元，差旅费6.45万元，维修（护）费21.1万元，租赁费20万元，其他交通费用34.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算为0，完成预算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无三公经费支出，并已公开空表。

1.因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

    无公务用车运行维护费用支出

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目43个，涉及财政资金733.62万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目43个，占全部项目的100%；良好的项目43个，占全部项目的100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费支出

二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共24.87万元，其中政府采购货物类支出24.87万元，授予中小企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆21辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。