清涧县公安局2019年部门决算

保密审查情况：已审 

部门主要负责人审签情况：已审

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13.负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14．对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食药品大队；派出单位十三个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制352人，其中行政编制141人、事业编制253人；实有人员464人，其中行政143人、事业321人。本单位管理的离退休人员43人。

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                       公开01表

编制部门：清涧县公安局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县公安局　　　                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                       公开04表

编制部门：清涧县公安局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县公安局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                       公开06表

编制部门：清涧县公安局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县公安局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县公安局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计6737.75万元，全为财政拨款收入，比2018年度收入增长15%，增加原因主要是民警卡外工增加及补发（值勤津贴、加班补助）、公益性岗位人员增加工资部分。

2019年支出总计6737.75万元，比2018年度支出增长15%，增加原因主要是民警卡外工增加及补发（值勤津贴、加班补助）、公益性岗位人员增加工资部分。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6737.75万元，其中：财政拨款收入6737.75万元，占收入100%；事业收入207.40万元，占收入3%；经营收入0.00万元，占收入0.00%；其他收入0.00万元，占收入0.00%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计6737.75万元，其中：基本支出5759.90万元，占支出85%；项目支出977.85万元，占支出15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总计6737.75万元，比2018年度收入增长15%，增加原因主要是民警卡外工增加及补发（值勤津贴、加班补助）、公益性岗位人员增加工资部分。

2019年财政拨款支出总计6737.75万元，比2018年度支出增长15%，增加原因主要是民警卡外工增加及补发（值勤津贴、加班补助）、公益性岗位人员增加工资部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出6737.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1057.33万元，增长（减少）15%，增加原因主要是民警卡外工增加及补发（值勤津贴、加班补助）、公益性岗位人员增加工资部分。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为6737.75万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为6737.75万元，公共安全支出6737.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5759.90万元，包括：人员经费支出5324.83万元和公用经费支出435.07万元。

人员经费支出5324.83万元，主要包括：基本工资支出1588.00万元，津贴补贴支出1785.97万元，奖金支出4.62万元，伙食补助支出25.57万元，绩效工资支出144.01万元，养老保险缴费支出574.99万元，职业年金支出265.75万元，医疗保险支出76.24万元，其他社会保障缴费支出57.28万元，其他工资福利支出701.97万元。

公用经费支出435.07万元，主要包括：办公费：87.37万元，印刷费：56.37万元，咨询费：44.34万元，水费：7.22万元，电费：89.02万元，邮电费：16.54万元，取暖费：57.51万元，物业管理费：63.86万元，差旅费：167.35万元，维修（护）费：65.81万元，租赁费：125.06万元，公务接待费：1.19万元，专用材料费：11.29万元，被装购置费：32.54万元，劳务费：34.66万元，委托业务费：9.87万元，工会经费：26.07万元，公务用车运行维护费：19.90万元，其他交通费用：182.15万元，其他商品和服务支出：21.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为63.63万元，支出决算为63.63万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出42.54万元，占66.85%；公务用车运行维护费支出决算19.90万元，占31.27%；公务接待费支出决算1.19万元，占1.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为42.54万元，支出决算为42.54万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为19.90万元，支出决算为19.90万元，完成预算的100%，

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待23批次，132人次，预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%.

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，涉及财政资金165万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的33.33%；良好的项目4个，占全部项目的72.67%；一般的项目0个，占全部项目的0.00%。通过项目实施，发现存在以下问题：

1.合同签订不规范，部份条款双方责任不明确，合同签订时间未填写。

2.货款支付有时未按进度支付，存在置后拖欠现象。

以后在签订合同时，督促相关业务部门人员认真核对合同条款，合同中重要条款组织相关技术人员、部门负责人、采购部门负责人逐条解决。及时协调上级财政部门，按照合同规定时间支付货款，努力营造良好的营商环境。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为393.67万元，支出决算为393.67万元，完成预算的100%。比2018年度支出减少94.27万元。主要减少原因是上年度补发车补，2019年度未产生此项费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共240.04万元，其中政府采购货物类支出207.54万元、政府采购服务类支出32.5万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额240.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆39辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。