清涧县医疗保障局2019年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市关于医疗保障工作法律法规和政策规定。组织制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险政策管理办法，并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监管办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。

3、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导社会医药服务价格形成，建立价格信息监测和信息发布制度。

4、制定全县药品医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责全县医疗机构药品，医用耗材采购与结算工作，负责全县医疗机构实行药品零差补助经费的考核兑现工作。

5、制定定点医疗机构协议和支付管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

指导全县医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门行政编制6人，实有人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

  收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 清涧县医疗保障局（汇总）                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：  清涧县医疗保障局（汇总）                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：  清涧县医疗保障局（汇总）                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  清涧县医疗保障局（汇总）                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：  清涧县医疗保障局（汇总）                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：  清涧县医疗保障局（汇总）                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019成立，无上下年度决算对比情况。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计430.61万元，其中：财政拨款收入430.61万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计430.61万元，其中：基本支出408.84万元，占支出95%；项目支出21.77万元，占支出5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本单位2019成立，无上下年度决算对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出430.61万元，占本年支出合

计的100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明）

2019 年财政拨款支出决算为430.61万元，按照政府功能分类科目，其中：医疗保障管理事务支出（类）为430.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出408.84万元，包括：人员经费支出358.27万元和公用经费支出50.57万元。

人员经费358.27万元，主要包括：工资福利支出316.8万元，其中基本工资120.75万元，津贴补贴97.4万元，奖金12.43万元，伙食补助费1.8万元，绩效工资46.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.14万元，职业年金缴费9.28万元，职工基本医疗保险缴费3.45万元，其他社会保障缴费0.42万；对个人和家庭的补助41.47万元，其中生活补助41.42万元，医疗费补助0.05万元。

公用经费50.57万元，主要包括：商品和服务支出49.1万元，其中办公费21.56万元，印刷费9.67万元，手续费0.54万元，水费0.49万元，电费2.4万元，邮电费1.3万元，取暖费1.06万元，差旅费5.9万元，维修（护）费0.85万元，租赁费0.09万元，其他交通费用5.24万元；其他资本性支出1.47万元，为办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本部门无”三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本部门无“三公”经费支出。

 （三）培训费支出情况说明。

2019年本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金430.61万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为430.61万元，支出决算为430.61万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。