清涧县粮食局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通、粮油储备的法律法规和政策规定；制定全县粮食流通中长期发展规划、年度计划；制定全县粮食市场体系建设、粮食流通业及粮食加工业发展规划并组织实施；会同有关部门落实粮食流通体制改革的各项政策措施，提出粮食流通产业结构和布局调整建议。

（2）承担全县粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食宏观调控工作；会同有关部门管理和调控粮食购销价格；提出启动粮食应急预案的建议；承担全县范围内军粮供应管理工作；建立粮食供需抽查制度。

（3）建立和完善地方粮食储备制度，管好国家、省和地方储备粮油；指导农户科学储粮工作；加强粮食流通基础设施建设，确保粮食储存安全。

（4）负责全县粮食流通行业的管理和监督检查工作；监督各类粮食经营者建立粮食经营台帐，依法做好全社会粮食流通统计工作；落实粮食最低和最高库存量；加强粮食物流体系建设。

（5）加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生监管工作；做好粮食质量标准的管理工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

  （6）承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级预算单位。

三、部门人员情况

县粮食局内设3个股室，下设粮食批发市场管理办公室。

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；实有人员18人，其中行政11人、事业7人。本单位管理的离退休人员11人。遗属补助人员13人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长了475.66万元，主要原因是增加了基础设施建设款。

2019年支出总体情况及比上年增长了475.66万元，主要原因是增加了基础设施建设款。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计844.81万元，其中：财政拨款收入844.81万元，占收入100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计844.81万元，其中：基本支出337.45万元，占支出39.94%；项目支出507.35万元，占60.06%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长了475.66万元，主要原因是增加了基础设施建设款。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长了475.66万元，主要原因是增加了基础设施建设款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出844.81万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加475.66万元，主要原因是增加了基础设施建设款。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为844.81万元，按照政府功能分类科目，其中：粮油物资储备支出为844.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出337.45万元，包括：人员经费支出314.89万元和公用经费支出22.56万元。

人员经费314.89万元，主要包括基本工资68.50万元、津贴补贴69.30万元、奖金2.10万元、绩效工资18.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费4.94万元、其他社会保障缴费0.28万元、抚恤金32.09万元、生活补助96.28万元。

公用经费22.56万元，主要包括办公费8.92万元、印刷费1.45万元、咨询费3.50万元、水费3.25万元、电费 2.55万元、邮电费2.40万元、差旅费0.22万元、其他交通费0.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出

（三）培训费支出情况说明。

未涉及此项内容

（四）会议费支出情况说明。

未涉及此项内容

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金507.35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的50%；良好的项目1个，占全部项目的50%；通过对新建1#粮库和维修粮库两项工程的自评，发现问题如下：项目所需资金较大，全为财政拨款。下一步改进措施为在项目建设中尽力减少经费，节约成本，减轻县财政压力。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。