清涧县公安局交警大队2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

（二）负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

（三）科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

（四）处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

（五）依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（六）负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

（七）对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任务的安全保卫工作。

（二）内设机构

内设办公室、宣传室、交管办、指挥中心、法制室、督察室、违法处理室、车辆管理所等8个机构，派出城区中队、寨则湾中队、大岔中队、清辛中队、解家沟中队、治超中队、折家坪中队、技术保障中队、事故处理中队等9个单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只有部门本级（机关）决算：

截止2019年底，本部门人员编制131人，其中行政编制33人、事业编制98人；实有人员180人，其中行政33人、事业98人，协管员21人，公益性人员28人。单位管理的离退休人员5人，遗嘱1人，临时工8人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计2010.88万元，比2018年收入1813.08万元增加了197.8万元，增幅9.8%。增加原因是工资福利支出增加。

2. 收入总计2010.88万元，全部为财政拨款收入。

3. 支出总计2010.88万元。包括基本支出1716.75万元，项目支出294.13万元。比2018年增加了197.8万元，增幅9.8%。增加原因是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2010.88万元，其中：财政拨款收入2010.88万元，占收入100%；事业收入2010.88万元，占收入100%.比2018年收入1813.08万元增加了197.8万元，增幅9.8%。增加原因是工资福利支出增加。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2010.88万元，其中：基本支出1716.75万元；项目支出294.13万元，比2018年支出1813.08万元增加了197.8万元，增幅9.8%。增加原因是工资福利支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年收入总计2010.88万元，比2018年收入1813.08万元增加了197.8万元，增幅9.8%。增加原因是工资福利支出增加。

2、2019年支出总计2010.88万元。包括基本支出1716.75万元，项目支出294.13万元。比2018年支出增加了197.8万元，增幅9.8%。增加原因是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2010.88 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加197.8万元，增长9.8%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为2010.88万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）为2010.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2010.88万元，包括：人员经费支出1275.5万元，公用经费支出522.81万元，对个人和家庭的补助161.57万元，资本性支出51万元。

人员经费1275.5万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资385.8万元，津贴补贴289.36万元，奖金40.02万元，伙食补助费47.57万元，绩效工资289.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.36万元，职业年金缴费60.17万元，职工基本医疗保险缴费32.86万元。

公用经费522.81万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费69.24万元，印刷费35.8万元，咨询费3万元，水费6.75万元，电费22.52万元，邮电费45.64万元，取暖费28.98万元，物业管理费15.1万元，差旅费15.9万元，维修（维护）费39.1万元，租赁费65万元，培训费0.79万元，被装购置费42.61万元，专用燃料费54.5万元，委托业务费22.12万元，公务车运行维护费12.34万元，其他交通费用43.4万元。

对个人和家庭的补助费161.57万元，主要包括生活补助161.57万元；

资本性支出51万元，主要包括办公设备购置费51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成预算的100%，较上年13万元减少了0.66万元，减少的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年没有因公出国（境）团组人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年没有公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年没有会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金51万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%。通过项目组织实施，未发现的问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为522.81万元，支出决算为522.81万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共51万元，其中政府采购货物类支出51万元。其中：授予小微企业合同金额51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有车辆17辆；未购买单价50万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。