清涧县农业财务管理所2019年部门决算

保密审查情况：已审查 

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

清涧县农业财务管理所2019年度部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

 1、贯彻执行党的农业政策和方针，执行农业专项资金有关政策；

　　  2、负责农业专项资金的日常核算和管理工作；

　　  3、与项目主管部门共同考核、考察项目的可行性，审报支农项目的实施方案，建立健全涉农项目库；

　　 4、参与组织、实施涉农项目计划，工程招投标和涉农项目的竣工验收；

　 　5、按县财政资金计划，组织调度涉农资金，并按涉农资金项目要求组织实施县级财政报账制；

　　 6、审核涉农资金报账凭证的合法性，真实性和有效性。监督核查涉农资金的管理与使用，查处和纠正涉农资金违法、违规问题。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，实有人员27人，本单位管理的离退休人员9人，其他人员1人。

 第二部分2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                公开01表

编制部门：                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                 公开02表

编制部门：                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                             公开03表

编制部门：                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 财政拨款收入支出决算总表

                                公开04表

编制部门：                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                               公开05表

编制部门：                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                              公开06表

编制部门：                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                公开08表

编制部门：                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  第三部分2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

   2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款收入总计318.87万元，上年度收入285.08万元,比上年增长33.79万元，增幅11.85%。增长原因是办公费、印刷费、维修费增加。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度支出318.87万元，比上年增长33.79万元，增幅11.85%主要原因是办公费、印刷费、维修费增加

二、收入决算情况说明

2019年收入合计318.87万元，其中：财政拨款收入318.87万元，占收入100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计318.87万元，其中：基本支出292.1万元，占支出91.6%；项目支出26.77万元，占8.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    2019年财政拨款收入总计318.87万元，上年度收入285.08万元,比上年增长33.79万元，增加11.85%。主要原因是办公费、印刷费、维修费增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出318.87万元，比上年增长33.79万元，增加11.85%，主要原因是办公费、印刷费、维修费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出318.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.79万元，增长11.85%，增长原因是办公费、印刷费、维修费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为318.87万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为318.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出292.1万元，包括人员经费支出277.92万元和公用经费支出14.18万元。

人员经费277.92万元，主要包括基本工资87.93万元，津贴补贴70.87万元，奖金7.69万元，绩效工资32.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.06万元，职业年金缴费13.22万元，职工基本医疗缴费7.57万元，生活补助28.37万元。

公用经费14.18万元，主要包括办公费4.37万元，印刷费2.39万元，水费0.46万元，邮电费0.32万元，差旅费2.89万元，工会经费3.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

    2019年没有因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

     2019年没有公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

     2019年没有公务用车维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明。

2019年没有公务接待 

（三）培训费支出情况说明。

2019年没有培训费

（四）会议费支出情况说明。

      2019年没有会议费用支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

 本单位是事业单位，没有机关运行经费

  （二）事业运行经费支出情况。

 2019年事业运行经费预算为281.2万元，支出决算为318.87万元，完成预算的13.4%。决算数较预算数增加37.67万元，主要原因是办公费、印刷费、维修费增加。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出

（四）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位因车改车辆已上交。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。