清涧县文化和旅游文物广电局2019年度决算 

第一部分   部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责A级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2019年决算范围的二级预算单位共有7个下属事业单位。 

（三）部门人员情况说明

截止2019年底，文旅局人员编制56人，其中行政编制6人、事业编制50；实有人员103人，其中行政76人。单位管理的离退休人员27人。

下设文化馆、图书馆、文物管理所、广播电视台、电视转播台、路遥纪念馆、文工团、北国风光景区管理所8个正科级事业单位。全系统共有干部职工269人，各类专业技术人员85人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 

 收入支出决算总表

                                                                       公开01表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局（汇总        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局（汇总）          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                     公开03表

编制部门： 清涧县文化和旅游文物广电局（汇总）      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04表

编制部门： 清涧县文化和旅游文物广电局（汇总）         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 清涧县文化和旅游文物广电局（汇总）        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                      公开06表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局（汇总）          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                      公开07表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局（汇总）        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                       公开08表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局（汇总）                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入9815.76万元，为财政拨款收入，比上年增加了4378.96万元，主要增加的原因今年政府清欠工程款的增加。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度支出9815.76万元，比上年增加了4378.96万元，主要增加的原因今年政府清欠工程款的增加。

 二、收入决算情况说明

2019年收入合计9815.76万元，其中：财政拨款收入9815.76万元，占收入100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

 三、支出决算情况说明

2019年支出合计9815.76万元，其中：基本支出2202.01万元，占支出25.46%；项目支出7613.75万元，占75.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度收入9815.76万元，为财政拨款收入，比上年增加了4378.96万元，主要增加的原因今年政府清欠工程款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出9815.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款增加了4378.96万元，主要增加的原因今年政府清欠工程款的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为9815.76万元，按照政府功能分类科目，其中：文化和旅游体育与传媒支出9815.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1807.94万元，包括：人员经费支出1522.39万元和公用经费支出285.55万元。

人员经费1913.73万元，主要包括基本工资570.53万元，津贴补贴429.54万元，奖金57.88万元，伙食补助5.87万元，绩效工资200.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费232.60万元，职业年金缴费93.04万元，职工基本医疗缴费54.29，其他社会保障缴费0.23万元，对个人和家庭的补助269.56万元。

公用经费416.32万元，主要包括办公费50.95万元，印刷费15.68万元，咨询费3.2万元，手续费0.09万元，水费7.24万元，电费77.84万元，邮电费9.59万元，取暖费28.51万元，物业管理费3.79，差旅费18.64万元，维修费,42.05万元，专用材料费28.82万元，专用燃料费1.33万元，劳务费5.36万元，工会经费0.86万元，公务用车运行维护费4.85万元，其他交通费用6.82万元，其他商品与服务支出1.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.85元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

   本部门没有因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

   本部门没有公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

   公务用车运行维护费支出决算4.85万元，其中下属单位公务用车运行维护费，本级无公务用处维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

无公务接待费 

（三）培训费支出情况说明。

本部门没有培训费支出

（四）会议费支出情况说明。

  本部门没有会议费用支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入为50万元，占总收入的0.5%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金7613.74万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的75%；良好的项目1个，占全部项目的25%；。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为84.4万元，支出决算为84.4万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，因车改车辆都上交。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。