清涧县残疾人联合会2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

清涧县残疾人联合会2019年度部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策；研究制定我县促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

（二）宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

（三）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，全心全意为残疾人服务。

（四）开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到自尊、自信、自强、自立，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。

（六）指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制13人，实有人员12人，本单位管理的离退休人员1人。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                公开01表

编制部门：                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                 公开02表

编制部门：                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                             公开03表

编制部门：                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                公开04表

编制部门：                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                               公开05表

编制部门：                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                              公开06表

编制部门：                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                公开08表

编制部门：                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

   2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款收入总计284.24万元，上年度收入943.54万元,比上年减少659.3万元，减少69.87%。减少原因项目减少。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度支出284.24万元，比上年减少659.3万元，减少69.87%主要减少原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计284.24万元，其中：财政拨款收入284.24万元，占收入100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

 三、支出决算情况说明

2019年支出合计284.24万元，其中：基本支出124.91万元，占支出43.94%；项目支出159.33万元，占56.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    2019年财政拨款收入总计284.24万元，上年度收入943.54万元,比上年减少659.3万元，减少69.87%。主要原因是项目减少

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出284.24万元，比上年减少659.3万元，减少69.87%，主要原因是减少项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出284.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少659.3万元，减少69.87%，主要原因项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为284.24万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为284.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出124.91万元，包括人员经费支出116.47万元和公用经费支出8.45万元。

人员经费116.47万元，主要包括基本工资32.99万元，津贴补贴32.99万元，奖金3.19万元，绩效工资13.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元，职业年金缴费6.61万元，生活补助11.78万元。

公用经费8.45万元，主要包括办公费3.9万元，印刷费0.91万元，水费0.12万元，邮电费0.64万元，差旅费0.43万元，取暖费0.77万元维修费0.51其他商品和服务支出0.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

    2019年没有因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

     2019年没有公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

     2019年没有公务用车维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明。

2019年没有公务接待 

（三）培训费支出情况说明。

2019年没有培训费

（四）会议费支出情况说明。

      2019年没有会议费用支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

 2019年机关运行经费预算为284.24万元，支出决算为284.24万元，完成预算的100%。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出

（四）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位因车改车辆已上交。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。