清涧县住房和城乡建设局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签             

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关建设工作的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟定全县建设工作的政策、规定，制定建设行业的发展战略、中长期规划和改革方案，并负责组织实施。

2、负责县城总体规划、详细规划、专业规划的编制和管理工作；指导和管理全县建制镇、集镇和村庄的规划建设工作。

3、负责全县住房改革和住房保障工作。

   4、负责城区和建制镇各类工程建设项目的选址定点、建设用地规划、建设工程规划的审查、审批和批后管理工作。

    5、负责工业与民用建筑的抗震设防工作；负责行业劳保统筹管理工作；综合管理工程建设实施阶段的设计、施工、招投标、质监、监理和工程竣工验收备案工作；监督检查工程建设的质量、施工安全；负责建筑市场管理和建设工程项目执法监察工作。

    6、组织实施城区道路、桥涵、排水、污水处理、道路照明、燃气等市政公用设施的建设、维护、管理工作。

   7、负责全县房地产综合开发、房产交易、转让、抵押、房屋租赁、房屋拆迁、住房制度改革及房屋产权产籍管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设事业单位清涧县征收与补偿办公室，编制12人，年末在职人数19人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制9人（住房和城乡建设局本级）、事业编制54人，其中：房屋征收与补偿办公室12人、住房保障管理中心7人、建设工程质量安全监督站10人、房产交易中心11人、污水垃圾处理服务中心14人。

实有在职91人，其中：住房和城乡建设局30人，房屋征收与补偿办公室19人、住房保障中心13人、建设工程质量安全监督站11人、房产交易中心9人、污水垃圾处理服务中心9人）。单位管理的退休19人（住房和城乡建设局14人，房产交易中心5人）。

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 清涧县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 清涧县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

本年度收入总计12306.48万元，比2018年收入7354.73万元增加4951.75万元，增加67.32%,主要原因是增加北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

2、2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度支出12306.48万元，比2018年支出7354.73万元增加4951.75万元，增加67.32%,主要原因是：

人员经费支出增加39.58万元，房产交易中心工资增加（差额事业单位转入全额预算事业单位），在职工资正常晋升；

日常公用经费支出减少20.10万元，原因是污水处理厂运行经费减少；

项目支出增加4932.27万元，主要原因是增加北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计12306.48万元，其中：财政拨款收入12306.48万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计12306.48万元，其中：基本支出1025.62万元，占支出8.33%；项目支出11280.86万元，占91.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

本年度收入总计12306.48万元，比2018年收入7354.73万元增加4951.75万元，增加67.32%,主要原因是增加北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

2、2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度支出12306.48万元，比2018年支出7354.73万元增加4951.75万元，增加67.32%,主要原因是：

人员经费支出增加39.58万元，房产交易中心工资增加（差额事业单位转入全额预算事业单位），在职工资正常晋升；

日常公用经费支出减少20.10万元，原因是污水处理厂运行经费减少；

项目支出增加4932.27万元，主要原因是增加北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出12306.48万元，占本年支出的100%。

比2018年支出7354.73万元增加4951.75万元，增加67.32%,主要原因是：

人员经费支出增加39.58万元，房产交易中心工资增加（差额事业单位转入全额预算事业单位），在职工资正常晋升；

日常公用经费支出减少20.10万元，原因是污水处理厂运行经费减少；

项目支出增加4932.27万元，主要原因是增加北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为12306.48万元，按照政府功能分类科目，其中：

 （1）节能环保支出——污染防治——水体支出2826.87万元，包括污水垃圾服务中心专项运行费及协理员工资支出216.07万元、污水管网延伸2197.09万元、稍门坡棚户区雨污分离改造20万元、王家湾排洪排污管道及道路硬化80万元、污水管网维修改造41.66万元、垃圾处理场防渗膜续铺79.75万元、秀延河治理污水管网改造17.77万元、岔口新城城市排洪工程78.27万元、第二污水处理厂建设96.26万元。

（2）城乡社区支出总计3340.79万元，其中：

城乡社区管理事务支出719.32万元，包括工资福利支出576.94万元，日常公用经费支出70.57万元，对个人和家庭的补助支出69.01万元，办公设备购置2.80万元。

城乡社区规划与管理支出214.03万元，是第二批乡村振兴战略示范村暨村庄建设规划编制费支出。

城乡社区公共设施支出2230.69万元，主要支出是北街改造支出938.28万元、综合档案管建设支出954.52万元、福源华通幼儿园建设支出324.15万元、老坟湾水毁抢险支出13.74万元。

建设市场管理与监督支出123.23万元，是建设工程质量安全监督站人员工资及日常办公经费支出。

其他城乡社区支出53.52万元，包括十里铺环岛雕塑设计费5.67万元，老旧小区改造前期费用47.85万元。

（3）住房保障支出——保障性安居工程支出6138.82万元，其中：

棚户区改造支出600万元，是农机厂棚户区改造基础设施建设补助。

农村危房改造支出932.80万元，是农村人居住房环境整治补助支出。

公共租赁住房支出4606.02万元，是西城区租赁型保障房及其基础设施配套工程当年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1025.62万元，包括：人员经费支出897.00万元和公用经费支出128.62万元。

人员经费897.00万元，主要包括工资福利支出736.78万元，其中基本工资254.03万元、津贴补贴245.39万元、奖金21.21万元、绩效工资90.71万元、机关事业单位养老保险缴费84.10万元、职业年金缴费36.34万元、职工基本医疗保障缴费4.88万元、其他社会保障缴费0.12万元；对个人和家庭的补助支出160.22万元，其中：抚恤金17.71万元、生活补助142.51万元（驻村工作补助和协理员工资）。

公用经费128.62万元，主要包括办公费21.55万元、印刷费11.79万元、咨询费4.30万元、手续费0.01万元、水费2.84万元、电费56.43万元，邮电费3.21万元，取暖费6.25万元、物业管理费3.73万元、差旅费4.59万元，维修（护）费1.55万元、专用材料费1.38万元、专用燃料费5.19万元、劳务费2.64万元、工会经费0.48万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.41万元，完成预算的82.73%。决算数较预算数减少2.59万元，主要原因是车辆购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出10.90万元，占87.83%；公务用车运行维护费支出决算1.51万元，占12.17%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）决算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年下属事业单位清涧县建设工程质量安全监督站购置业务车辆1辆，预算为13万元，支出决算为10.90万元，完成预算的83.84%，决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是车辆价格下降。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.50%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是公务用车燃料费用减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待决算支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费决算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目7个，涉及财政资金9330.35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的49.37%；良好的项目6个，占全部项目的50.63%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为130万元，支出决算为128.62万元，完成预算的98.94%。决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是减少污水处理运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备。2019年当年购置车辆1辆10.90万元，是下属事业单位清涧县建设工程质量安全监督站购置业务车辆1辆；2019年购置通用设备16.79万元，未购置单价50万元以上的通用设备。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。