清涧县农业农村局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地。

8、负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

12、负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

14、负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

我局有两个内设单位，分别是农村能源技术推广站和农业广播电视学校。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级、内设及所属18个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制238人，其中行政编制11人、事业编制227人；实有人员251人，其中行政13人、事业239人。本单位管理的离退休人员122人。

 第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政预算安排收入14851.3万元，与上年6682.01万元相比增加预算安排8169.29万元，增加了122.26%，增加原因财政扶贫力度加大。

2019年支出14851.3万元，与上年6682.01万元相比增加预算安排8169.29万元，增加了122.26%，增加原因扶贫力度加大，资金向贫困区域投入，支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计14851.3万元，其中：财政拨款收入14851.3万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计14851.3万元，其中：基本支出2644.58万元，占支出17.8%；项目支出12206.72万元，占82.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入14851.3万元，与上年6682.01万元相比增加8169.29万元，增加了122.26%，主要增加原因财政扶贫力度加大。

2019年支出14851.3万元，与上年6682.01万元相比增加8169.29万元，增加了122.26%，主要增加原因扶贫力度加大，资金向贫困区域投入，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出14851.3万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8169.29万元，增长122.26%，主要原因是扶贫力度加大，资金向贫困区域投入，支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为14851.3万元，按照政府功能分类科目，其中：农林水支出14851.3万元，农业基本支出包括行政运行464.43万元，事业运行456.03万元，科技转化与推广服务1336.64万元，农产品质量安全73.71万元，执法监管313.77万元；农业项目支出包括科技转化与推广服务879.79万元，病虫害控制6.74万元，农产品质量安全1.06万元，执法监管3.36万元，农业行业业务管理653.14万元，农业生产支持补贴813.34万元，农业组织化与产业化经营89万元，其他农业支出4223.2万元；扶贫用于生产发展5537.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出14851.3万元，包括：人员经费支出2460.52万元和公用经费支出184.06万元。

人员经费2460.52万元，主要包括：基本工资826.11万元，津贴补贴640.31万元，奖金79.23万元，绩效工资306.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费274.22万元，职业年金缴费101.59万元，职工基本医疗保险缴费30.63万元，其他社会保障缴费0.41万元。对个人和家庭的补助，抚恤金45.22万元，生活补助156.32万元。

公用经费184.06万元，商品和服务支出100.46万元，其余83.6万元为其他专项经费，其中商品和服务支出主要包括办公费17.65万元，印刷费7.31万元，咨询费3.60万元，水费3.24万元，电费7.96万元，邮电费1.49万元，取暖费7.02万元，物业管理费15.89万元，差旅费19.50万元，维修费1.42万元，会议费1.71万元，培训费0.2万元，公务接待费1.51万元，劳务费3.27万元，公务用车维护费3.68万元，其他交通费用5.02万元，其他商品和服务支出0.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成预算的100%。决算数较预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.7万元，占79%；公务接待费支出决算1.51万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待105批次，300人次，预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为28.82万元，支出决算为28.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目14个，涉及财政资金12206.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目14个，占全部项目的100%。通过项目实施日光温室等项目，主要存在问题有：因天气致工期延期。下一步改进措施：主管部门加强对项目工程及人员的监督，确保工程如期完成。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为59.58万元，支出决算为59.58万元，完成预算的100%。决算数较预算无差异。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共517.5万元，其中政府采购货物类支出160.61万元、政府采购服务类支出356.89万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1套。2019年当年购置车0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。