清涧县工业园区管理委员会2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.编制和组织实施工业园区建设规划；
    2.负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
    3.负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
    4.负责工业园区国有资产的经营管理；
    5.负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
    6.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
    7.定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
    8.承担县政府交办的其他事项。
   （二）内设机构

本部门的部门决算主要是部门本级（机关）决算，没有内设和下设单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：工业园区                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：工业园区                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：工业园区                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 工业园区                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：工业园区                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入1467.79万元，较2018年决算总收入有所增加，增加：185.61万元；主要原因是2019年当年盘活存量资金，项目支出增加。
    2、2019年当年收入1467.79万元，其中财政拨款收入1467.79万元。
    3、2019年当年支出1467.79万元，其中基本支出为263.76万元，占全部支出的17.9%，项目支出1204.03万元，占全部支出的82.1%。
   4、2019年支出总体情况比2018年支出增加185.61万元，主要原因是2019年，项目支出增加形成。
    二、收入决算情况说明

2019年收入合计1467.79万元，其中：财政拨款收入1467.79万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1467.79万元，其中：基本支出263.76万元，占支出17.9%；项目支出1204.03万元，占82.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长185.61万元，主要原因是2019年，城乡社区支出增加形成。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长185.61万元，主要原因是2019年，城乡社区支出增加形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1467.79万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加185.61万元，增长12.6%，主要原因是2019年，城乡社区支出增加形成。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1467.79万元，按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出内----小城镇基础设施建设支出为1204.03万元，资源勘探信息等支出为263.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出263.76万元，包括：人员经费支出249.53万元和公用经费支出14.23万元。

人员经费249.53万元，主要包括基本工资79.41万元，津贴补贴66.32万元，奖金6.89万元，绩效工资29.97万元，机关事业单位养老保险缴费28.97万元，职业年金缴费14.48万元，职工基本医疗缴费6.46万元，其他工资福利支出2.8，对个人和家庭的补助14.23万元。

公用经费14.23万元，主要包括办公费5.31万元，印刷费2.28万元，水费0.1万元，邮电费1.09万元，差旅费2.21万元，其他交通费用3.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出算为0万元，主要原因是：1、公务用车购置及保有情况：2019年无此项费用。 2、培训费支出决算情况说明：2019年无此项费用。3、会议费支出决算情况说明：2019年无此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无此项费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无此项费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无此项费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无此项费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无此项费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无此项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 本部门政府性基金收入:0万元，并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，涉及财政资金1204.03万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的75%；良好的项目1个，占全部项目的25%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施，单位要严格执行相关法律法规及项目管理制度。严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算编制、招投标工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行预算法等。
   （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。