清涧县民政局2019年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核           

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制7人、事业编制48人；实有人员63人，其中行政7人、事业63人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年本部门总体收入今年为14256.45万元.与上年对比的增加变化情况3216.45万元，比上年增加29%，主要原因是对救灾救助力度加大。

2019年本部门总体支出入今年为14256.45万元.与上年对比的增加变化情况3216.45万元，比上年增加29%，主要原因是对救灾救助力度加大。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计14256.45万元，其中：财政拨款收入14256.45万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计14256.45万元，其中：基本支出677.48万元，占支出4.75%；项目支出13578.96万元，占95.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长3216.45万元，比上年增加29%，主要原因是对救灾救助力度加大。

2019年本部门总体支出入今年为14256.45万元.与上年对比的增加变化情况3216.45万元，比上年增加29%，主要原因是对救灾救助力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出14256.45万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3216.45万元，增长（29%，主要原因是对救灾救助力度加大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为14256.45万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）为13775.45万元，其他支出（类）481万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出13775.45万元，包括：人员经费支出617.75万元和公用经费支出59.74万元。

人员经费617.75万元，主要包括基本工资204.91万元，津贴补贴151.71万元，奖金17.5万元，伙食补助1.87万元，绩效工资94.41万元，养老保险69.9万元，职业年金33.29万元，医疗保险28.37万元，住房公积金3.97万元。

公用经费59.74万元，主要包括以下：

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本部门无“三公”经费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金收入481万元，支出为481万元，决算收支已公开。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金14256.45万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目5个。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为362.5万元，支出决算为362.5万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.46万元，其中政府采购服务类支出2.46万元，办公购置支出2.46万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。