清涧县畜牧兽医局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

清涧县畜牧兽医局是全县畜牧兽医行业主管部门，根据授权、行使畜牧兽医行业行政管理职能。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。

2、组织制定和实施全县畜牧业发展的中长期规划和年度计划，做好全县畜牧业机构调整、资源开发和区域生产工作，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。

3、负责制定全县重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制和扑灭：负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。

4、负责全县种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。

5、负责全县兽药、饲料生产经营的质量监管工作，负责饲料行业管理工作。

6、负责组织草场保护、草皮建设及饲草、饲料资源开发和管理。

7、负责全县畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作。

8、负责畜产品质量安全管理工作。

9、指导畜牧业农民专业合作组织的工作。

（二）内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本级单位和所属的3个二级单位共有人员编制75人，其中行政编制6人、事业编制69人；实有人员40人，其中行政5人、事业35人。单位管理的离退休人员43人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：清涧县畜牧兽医局                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 清涧县畜牧兽医局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 清涧县畜牧兽医局            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 清涧县畜牧兽医局                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：     清涧县畜牧兽医局                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                  公开07表

编制部门：  清涧县畜牧兽医局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                   公开08表

编制部门：清涧县畜牧局                                               单位： 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年收入总计3104万元，为财政拨款收入。比2018年收入1187.14万元，增加了1916.86万元，增幅161.46%。增加原因是增加了人员经费、专项业务经费和政府投资项目资金。（2019的决算数据包含了所属的3个二级决算单位）。

2、2019年支出总计3104万元，比2018年支出1187.14万元，增加了1916.86万元，增幅161.46%。增加原因是增加了人员经费、专项业务经费和政府投资项目资金分析增减变化的主要原因。（2019的决算数据包含了所属的3个二级决算单位）

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3104万元，其中：财政拨款收入3104万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计3104万元，其中：基本支出654万元，占支出21%；项目支出2450万元，占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年收入总计3104万元，为财政拨款收入。比2018年收入1187.14万元，增加了1916.86万元，增幅161.46%。增加原因是增加了政府投资扶贫项目资金。（2019的决算数据包含了所属的3个二级决算单位）

2、2019年支出总计3104万元，比2018年支出1187.14万元，增加了1916.86万元，增幅161.46%。增加原因是增加了政府投资扶贫项目资金。（2019的决算数据包含了所属的3个二级决算单位）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3104万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1916.86万元，增长（减少）161.46%，增加原因是增加了政府投资扶贫项目资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为3104万元，按照政府功能分类科目，其中：节能环保支出（类）为516.46万元，农林水支出（类） 2587.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出654万元，包括：人员经费支出578.46万元和公用经费支出75.56万元。

人员经费578.46万元，主要包括基本工资122.97万元；津贴补贴105.62万元；奖金11.45万元；绩效工资63.43万元；机关养老保险交费50.35万元；职业年金缴费19.15万元；其他社会保障0.92万元，其他工资福利支出21.52万元；对个人及家庭的补助168.3万元。

公用经费389.2万元，主要包括办公费19.85万元；印刷费25.34万元；咨询费3万元；水费0.63万元；电费6.16万元；邮电费3.48万元；取暖费3.98万元；差旅费8.47万元；维（护）费3.69万元；专用材料费24.61万元；劳务费23.66万元；委托业务费254.61万元；公务用车维护费0.86万元；其他交通费10.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。我局“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了一定的成效，上年度及本年度均无因公出国（境）费用和公务接待费。

公务用车运行维护费0.86万元，我单位严格按照公车管理办法及支出制度执行，严格控制公务车辆运行及维护支出。

2、培训费支出决算情况说明。

    培训费支出共计0.39万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出共计0.19万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年本单位无因公出国（境）人员，支出为0.

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年单位没有购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.19万元，支出决算为0.39万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是单位压缩三公经费，减少培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.17万元，支出决算为0.19万元，完成预算的16%，决算数较预算数0.98万元，主要原因是单位严格管控资金，减少会议次数，缩减开会支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目12个，涉及财政资金2000万元（扶贫资金）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价结果看，较好的实现了各项绩效目标，提升了我县畜牧业发展水平。在今后的工作中，我局要提高2020年项目管理的精细化水平，严格项目过程管理，做好项目管理的留痕工作。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为111.6元，支出决算为75.59万元，完成预算的67.73%。决算数较预算数减少36.01万元，主要原因是单位压缩办公经费，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆，一辆为执法车，一辆为疫苗等冷链运输车。未新购置国有资产。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。