清涧县退役军人事务局2019年部门决算

保密审查情况： 

部门主要负责人审签情况：贺永波

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份，2019年4月份正式挂牌成立，将县民政部门的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责整合，组建清涧县退役军人事务局，为县政府工作部门。负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年决算范围的二级预算单位共有2个下属事业单位，单设帐；有1个内设机构。包括：

三、部门人员情况

截止2019年底，本系统人员编制25人，其中行政编制6人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政2人、事业16人。单位管理的离退休人员5人。遗属补助人员0人。 

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政预算收入584.4万元，2019年财政预算支出540.35万元。清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份，2019年4月份正式挂牌成立，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计584.4万元，其中：财政拨款收入584.4万元，占收入100%； 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计584.4万元，其中：基本支出218.4万元，占支出37.4%；项目支出366万元，占62.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政预算收入584.4万元，2019年财政预算支出540.35万元。清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份，2019年4月份正式挂牌成立，上年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出584.4 万元，占本年支出合

计的100%。清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份，2019年4月份正式挂牌成立，上年无数据。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为584.4万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为584.4万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费201.8万元，主要包括基本工资51.1万元，津贴补贴40.6万元，奖金8.7万元，绩效工资25万元，社会保障费35.4万元，对个人和家庭生活补助41万元。

公用经费16.6万元，主要包括办公费7万元，印刷费2.3万元，水费0.9万元，邮电费2.3万元，电费2.3万元，差旅费0.6万元，其他交通费用1.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费，并已公开空表.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金584.4万元

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共30.2万元，其中政府采购货物类支出30.2万元.

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门无公务车辆，无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。