清涧县信访局2019年部门决算

保密审查情况：已公开

部门主要负责人审签情况：惠国锋

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、 依法按程序接待受理群众来信来访事项，协助领导做好接访约访工作；

2 、向有权信访事项的下级部门和机关交办、转送信访人员提出的信访事项；

3承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项，协调处理有关重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析信访情况，开展信访调查研究，及时向本级党委政府提出完善和改进工作的建议；

6对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等；

7、向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其他职责。

（二）内设机构

 信访局无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个，无二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政7人、事业5人，协理员6人，公益岗1人。本单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                公开01表

编制部门：清涧县信访局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                               公开02表

编制部门：清涧县信访局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                 公开03表

编制部门：清涧县信访局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04表

编制部门： 清涧县信访局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县信访局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                     公开06表

编制部门： 清涧县信访局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 清涧县信访局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 清涧县信访局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计585.42万元，比上年的收入合计281.09万元增加了304.33万元，主要原因项目收入的增加。

2019年支出合计合计585.42万元，比上年的支出合计281.09万元增加了304.33万元，主要原因项目支出的增加。。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计585.42万元，其中：财政拨款收入585.42万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计585.42万元，其中：基本支出226.93万元，占支出38.8%；项目支出358.49万元，占61.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增加了304.33万元，主要原因是项目收入的增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增加304.33万元，主要原因是项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2019 年财政拨款支出585.42 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加304.33万元，主要原因是项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为585.42万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为585.42万元，全部用于信访事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出585.42万元，包括：人员经费支出200.61万元和公用经费支出26.32万元。

人员经费200.61万元，主要包括基本工资84.19万元，津贴补贴54.57万元，奖金12.63万元，伙食补助费5.42万元，绩效工资4万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.1万元，职业年金缴费10.51万元，职工基本医疗保险缴费3.21万元，其他社会保障缴费0.18万元，其他工资福利支出4.8万元。

公用经费26.31万元，主要包括办公费3.58万元，印刷费1.76万元，咨询费3.6万元，水费0.55万元，邮电费1.26万元，差旅费11.76万元，维修（护）费1.85万元，劳务费1万元，工会经费0.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度没有安排“三公”经费，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。主要原因是本年度没有安排“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金358.49万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的50%；良好的项目1个，占全部项目的50%。通过信访疑难补助资金项目和办公设施的零星购置实施，彻底解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”，化解了矛盾，维护了社会治安，妥善解决了信访人实际困难，促使信访人停访息诉，财政资金得到了合理的使用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为26.32万元，支出决算为26.32万元，完成预算的100%。决算数、预算数和上年数持平，主要原因是根据预算合理安排支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.1万元，其中政府采购货物类支出2.1万元，主要用于办公设施的购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。