清涧县交通运输局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责  

 （一）贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划。

    （二）负责乡村道路超限治理工作。

    （三）负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理；负责交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责道路运输市场管理，包括对城市公共交通、出租行业运输企业、道路旅客运输、道路普通货物运输、客货道路运输站（场）、机动车维修、驾驶员培训机构的监管，参与快递物流业发展规划的拟定，并监督实施。

    （四）负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；承担公路、水路基础设施建设市场的监督管理；积极筹措地方公路建设资金并监督使用；组织实施公路、水路建设项目。

    （五）按照招投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的设计、监理、工程招投标进行监督和管理，向上申报审批招投标文件及资格预审结果等。

    （六）负责公路、水路基础设施建设勘察、监理、施工和质量监督，造价及竣工验收的管理。

    （七）负责全县道路运输行业，水上交通的安全管理工作；定期组织排查安全隐患。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制85人，其中行政编制8人、事业编制77人；实有人员145人，其中行政8人、事业137人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

编制部门：清涧县交通运输局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 清涧县交通运输局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：清涧县交通运输局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县交通运输局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县交通运输局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 清涧县交通运输局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县交通运输局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县交通运输局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年增长8461万元，增幅为103.66%，增长的主要原因为县乡路、生命防护、道路水毁项目增加。

2019年支出总体情况比上年增长8461万元，增幅为103.66%，增长的主要原因为县乡路、生命防护、道路水毁项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计16624万元，其中：财政拨款收入16624万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计16624万元，其中：基本支出1383万元，占支出8.32%；项目支出15241万元，占91.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况比上年增长8461万元，增幅为103.66%，增长的主要有县乡路、生命防护工程、扶贫产业路、道路水毁项目。

2019年财政拨款支出总体情况比上年增长8461万元，增幅为103.66%，增长的主要原因为县乡路、生命防护、扶贫产业路、道路水毁项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出16624万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8461万元，增长103.66%，增长的主要原因为县乡路、生命防护、扶贫产业路、道路水毁项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为16624万元，按照政府功能分类科目，交通运输支出（类）为16624万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1383万元，包括：人员经费支出1320万元和公用经费支出63万元。

人员经费1320万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资421万元、津贴补贴424万元、奖金35万元、伙食补助费8万元、绩效工资144万元、机关事业单位基本养老保险缴费110万元、职业年金23万元、职工基本医疗保险缴费24万元、其他社会保障缴费1万元、抚恤金2万元、生活补助119万元、医疗费补助7万元、其他对个人和家庭的补助3万元。

公用经费63万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费21万元、印刷费6万元、咨询费5万元、电费4万元、邮电费3万元、物业管理费5万元、差旅费6万元、维修费4万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年本部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本部门无购置车辆费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目9个，涉及财政资金15241万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的33%；良好的项目4个，占全部项目的44%；一般的项目2个，占全部项目的23%。通过项目实施解决了我县群众的出行安全问题，改善群众的生产生活条件。发现病害水毁路段定时排查及时整治。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为24万元，支出决算为21万元，完成预算的87.5%。决算数较预算数减少3万元，主要原因是严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共66万元，其中政府采购货物类支出66万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。