清涧县自然资源和规划局2019年部门决算

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部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3、承担优化配置国土资源的责任；

4、负责规范国土资源权属管理；

5、承担全县耕地保护的责任；

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；

7、承担节约集约利用土地资源的责任；

8、承担规范国土资源市场秩序的责任；

9、负责矿产资源开发配置的管理；

10、贯彻落实国家不动产登记法律法规和政策规定，拟定全县不动产登记规章制度与技术规范；

11、负责地质勘查活动和矿产资源储量管理；

12、承担地质环境保护的责任；

13、承担地质灾害预防和治理的责任；

14、负责全县国土资源系统非税收入的监管；

15、负责推进国土资源科技进步，贯彻执行国家有关国土资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

16、负责全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导和监督等工作；

17、负责全县地质环境监测、评价、管理和地质灾害防治等工作；

负责承办县政府交办的其他事项。 

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制7人、事业编制60人；实有人员53人，其中行政9人、事业44人。本单位管理的离退休人员19人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总计18031.47万元，同比2018年收入支出5341.12万元，增加12690.35万元，增幅238%。增加原因是项目增多；

二、收入决算情况说明

2019年收入合计18031.4749万元，其中：财政拨款收入18031.4749万元，占收入100%；

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计18031.4749万元，其中：基本支出1216.3951万元，占支出7%；项目支出16815.0798万元，占93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入18031.4749万元比上年2018年收入10961.62万元增长7069.8549万元；增加的主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出18031.4749万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7069.8549万元，增长155%，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为180311.4749万元，按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出5561万元；自然资源海洋气象等支出9559.7462万元；住房保障支出2701.8596万元；灾害防治及应急管理支出208.8691万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1216.3951万元，包括：人员经费支出1105.3075万元，主要包括工资福利和个人家庭的补助；公用经费支出111.0876万元，主要包括商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出12.56万元，占60%；公务用车运行维护费支出决算8.49万元，占40%；无公务接待费支出

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年本单位无因公出国（境）团人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台（如没有支出填0），预算为12.56万元，支出决算为12.56万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8.49万元，支出决算为8.49万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年本单位无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年本单位无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年本单位无会议费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度我单位政府性基金预算财政拨款收入为5561万元，支出为5561万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为18031.4749万元，支出决算为18031.4749万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共38.7985万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆。 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。