清涧县档案馆2019年部门决算

保密审查情况：已审查 

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

    1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。

    2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

    3、对本行政区域内的机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。

    4、组织并指导本行政区域内的档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案管理人员的培训工作。

    5、收集和接收本行政区域内具有保管价值的档案资料，并加以科学整理和保管。

    6、采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。

    7、完成县委、县政府交办的有关事宜。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，实有人员10人.本单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：清涧县档案馆                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门 清涧县档案馆                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县档案馆                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县档案馆                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县档案馆                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 清涧县档案馆                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县档案馆                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少26.53万元，减少的主要原因是人员力行节约，运行费用减少。

2019年支出总体情况及比上年增减少26.53万元，减少的主要原因是人员力行节约，运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计93.01万元，其中：财政拨款收入93.01万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计93.01万元，其中：基本支出91.74万元，占支出99%；项目支出1.27万元，占1%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总体情况及比上年减少26.53万元，减少的主要原因是人员力行节约，运行费用减少。

2019年支出总体情况及比上年增减少26.53万元，减少的主要原因是人员力行节约，运行费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出93.01 万元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.53万元，主要原因是人员力行节约，运行费用减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为93.01万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为93.01万元，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.01万元，包括：人员经费支出86.67万元和公用经费支出6.34万元。

人员经费86.67万元，主要包括本工资23.58万元，津贴补助23.58万元，奖金2.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.34，职业年金缴费3.07万元，职工基本医疗保险缴费5.6万元，对个人和家庭的补助16.59万元。

公用经费6.34万元，主要包括办公费2.27万元，印刷费0.81万元，水费0.12万元，电费0.74万元，差旅费0.97万元，维修费0.16万元，其他交通费用1.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。   

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待批次，人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。