清涧县司法局2019年部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

2、负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各乡镇、各行业和基层依法治理工作。

3、负责指导监督全县律师工作、公证工作和“12348”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。

4、指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

5、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

6、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

7、负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。

8、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

（二）内设机构

有一个内设机构，清涧县法律援助中心。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属2个二级预算单位，单设帐；1个内设机构：

三、部门人员情况

截止2019年底，清涧县司法局人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制18人；实有人员59人，其中行政24人、事业35人。管理退休人员9人。内设机构法律援助中心有职工15人，下设单位公证处有职工7人，退休人员3人；律师事务所有职工4人。

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长132.94万元，增长13%，主要原因是工资调资增长及中省政法经费增加。

2019年支出总体情况及比上年增长132.94万元，增长13%，主要原因是工资调资增长及中省政法经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1153.75万元，其中：财政拨款收入1153.75万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1153.75万元，其中：基本支出1031.54万元，占支出89%；项目支出122.21万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长132.94万元，增长13%，主要原因是工资调资增长及中省政法经费增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长132.94万元，增长13%，主要原因是工资调资增长及中省政法经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1153.75 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.94万元，增长13%，主要原因是工资调资增长及中省政法经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明）

2019 年财政拨款支出决算为1153.75万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）1153.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1031.54万元，包括：人员经费支出959.25万元和公用经费支出72.29万元。

人员经费959.25万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资305.12万元，津贴补贴259.81万元，奖金28.11万元，伙食补助费7.95万元，绩效工资23.65万元，养老保险104.05万元，职业年金42.98万元，医疗保险24.16万元，其他工资福利支出3万元，生活补助167.57万元。

公用经费72.29万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费20.23万元，印刷费3.90万元，手续费0.01万元，水费1.64万元，电费3.12万元，邮电费7.06万元，取暖费4.50万元，物业管理费7.00万元，差旅费4.27万元，维修费4.44万元，租赁费7.91万元，培训费0.06万元，劳务费0.24万元，工会经费4.26万元，公务用车运行维护费3.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.66万元，占100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待费支出情况

（三）培训费支出情况说明。

2019年预算培训费为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，涉及财政资金122.21万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的25%；良好的项目2个，占全部项目的50%；一般的项目1个，占全部项目的25%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为62.81万元，支出决算为62.81万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。2019年当年没有购置车辆。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。