中共清涧县委老干部工作局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

1、 贯彻落实中央、省、市县关于老干部的方针、政策。

2、 做好离休干部的政治学习、文件传阅、听报告、参加会议等组织工作。                

3、组织离休干部开展一些有益于身心健康的活动。

4、承办外地来我县安置和我县去外地安置老干部的有关手续。

5、做好离休老干部的管理、服务工作。每年对所有离休干部进行一次家访，发现问题及时解决。

6、完成县委和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位没有内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，下设一个事业单位清涧县干休所。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有2个，包括

清涧县委老干部工作局属于行政单位。现有在职人员20人。经费管理方式：全额预算管理。

三、部门人员情况

截止2019年底，我单位人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；下属单位清涧县干休所有事业编制10人，实有人员20人，其中行政3人、事业17人。单位管理的离退休人员39人。 

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 清涧县委老干部工作局（汇总）                    金额单位：万元                                                

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                    公开02表

编制部门： 清涧县委老干部工作局（汇总）                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 清涧县委老干部工作局（汇总）                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 清涧县委老干部工作局（汇总）                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 清涧县委老干部工作局（汇总）                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县委老干部工作局（汇总）                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：  清涧县委老干部工作局（汇总）                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县委老干部工作局（汇总）                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入1113.41万元，全部为财政拨款收入，上年收入为1155.98万元，较上年减少42.57万元，减少的主要原因是本年减少，单位人员力行节约，行政运行费用降低，离休干部人员减少，医疗费用降低。

2019年支出1113.41万元，上年支出为1155.98万元，较上年减少42.57万元，减少的主要原因是本年减少，单位人员力行节约，行政运行费用降低，离休干部人员减少，医疗费用降低。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1113.41万元，财政拨款收入1113.41万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1113.41万元，其中：基本支出911.91万元，占支出81.9%；项目支出201.5万元，占18.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入1113.41万元，上年收入为1155.98万元，较上年减少42.57万元，减少的主要原因是本年减少，单位人员力行节约，行政运行费用降低，离休干部人员减少，医疗费用降低。

2019年财政拨款支出1113.41万元，上年支出为1155.98万元，较上年减少42.57万元，减少的主要原因是本年减少，单位人员力行节约，行政运行费用降低，离休干部人员减少，医疗费用降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1113.41万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少42.57万元，减少的主要原因是本年减少，单位人员力行节约，行政运行费用降低，离休干部人员减少，医疗费用降低。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1113.41万元，按照政府功能分类科目：一般公共服务支出：一般公共服务支出—行政运行，为257.84万元，社会保障和就业支出，为855.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出911.91万元，包括：人员经费支出882.84万元和公用经费支出29.06万元。

人员经费882.84万元，主要包括，基本工资69.44万元,津贴补贴48.65万元，奖金12.4万元，绩效工资22.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.44万元，职业年金缴费8.29万元，职工基本医疗保险缴费3.05万元，对个人和家庭的补助-离休费198.5万元，抚恤金252.83万元，生活补助71.9万元，医疗费补助176.09万元。

公用经费29.06万元，主要包括，办公费4.65万元，,印刷费5.96万元，水费0.98万元，电费2.86万元，邮电费0.24万元，取暖费0.76万元，物业管理费6.27万元，差旅费3.09万元，维修（护）费0.65万元，工会经费0.75万元，其他交通费用2.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。我单位无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，我单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主主要原因是我单位无培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的10%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，机关运行支出14.29万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括，办公费2.07万元，,印刷费4.28万元，水费0.72万元，电费1.08万元，物业管理费1.37，差旅费,1.93万元，其他交通费用2.84万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。