清涧县卫生健康局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

清涧县卫生健康局是清涧县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，主要负责制定和实施全县卫生健康事业发展规划和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、新农合、公共卫生监督、生活饮用水监测等中心工作，协助处理重大突发性事件和自然灾害、防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

（二）2019年度部门工作完成情况

2019年，全县卫生健康工作在县委、县政府的正确领导和市卫生健康局的精心指导下，以推进健康、绿色清涧建设为主题，纵深推进医药卫生体制改革，进一步深化公立医院综合改革，推进分级诊疗制度，实施家庭医生签约服务，健全全民医疗保障体系，加快人事薪酬制度、医保支付制度、医药费用控制等改革，完善医疗卫生服务体系，加强公共卫生和重大疾病预防控制，大力发展中医药服务，实施健康扶贫工作，全面加强计划生育工作，强化依法行政，着力提升医疗服务能力和公共卫生保障水平，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务，不断提高全县人民的健康水平，推进中医药事业发展，强力推进健康扶贫工作，为全县打赢脱贫攻坚战和经济社会发展构筑健康环境。

我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共27个，包括本级及下设单位的决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有27个，包括：

清涧县卫生健康局属于行政单位。现有在职人员715人。经费管理方式：全额预算管理。

三、部门人员情况

截止2019年底，本单位人员编制24人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员32人；单位管理的离退休人员19人。本系统2019年编制人数630人，其中行政编制10人、事业编制620人，退休人员273人，实有人数715人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门： 清涧县卫生健康局（总）          金额单位：万元                                                

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                    公开02表

编制部门： 清涧县卫生健康局（汇总            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 清涧县卫生健康局（汇总）           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 清涧县卫生健康局（汇总）           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 清涧县卫生健康局（汇总）           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县卫生健康局（汇总）            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：  清涧县卫生健康局（汇总）          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：清涧县卫生健康局（汇总）            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入24774.71万元，全部为财政拨款收入，上年收入为11138.02万元，较上年增加13636.69万元，增加的主要原因是本年增加事业收入11272.51万元及人员工资增加。

2019年支出24774.71万元，上年支出为11138.02万元，较上年增加13636.69万元，增加的主要原因是本年增加项目支出及人员工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计24774.71万元，其中：财政拨款收入13459.06万元，占收入54.33%；事业收入11272.51万元，占收入45.5%；其他收入43.14万元，占收入0.17%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计24774.71万元，其中：基本支出8628.18万元，占支出34.83%；项目支出16146.53万元，占65.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入13459.06万元，上年收入11138.02万元，较上年增加2321.04万元，增加的主要原因是本年增加项目支出、人员工资增加。

2019年财政拨款支出支出13459.06万元，上年支出为11138.02万元，较上年增加2321.04万元，增加的主要原因是本年增加项目支出、人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出13459.06万元，占本年支出合计的54.33%。与上年相比，财政拨款支出增加2321.04万元，增长20.83%，增加的主要原因是本年增加项目支出、人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为13459.06万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出，为106.97万元，卫生健康支出13352.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6025.80万元，包括：人员经费支出5658.83万元和公用经费支出366.97万元。

人员经费5658.83万元，主要包括，基本工资1888.92万元,津贴补贴1643.28万元，奖金216.09万元，绩效工资635.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费452.4万元，职业年金缴费196.84万元，职工基本医疗保险缴费188.38万元，其他社会保障缴费75.24万元，住房公积金145.04万元，其他工资福利支出75.24万元，对个人和家庭的补助-生活补助202.08万元。

公用经费366.97万元，主要包括，办公费84.61万元，印刷费82.99万元，水费9.34万元，电费29.25万元，邮电费16.48万元，取暖费44.08万元，物业管理费21.41万元，差旅费29.9万元，维修（护）费15.23，培训费6.67万元，公务接待费1.26万元，其他交通费用20.73万元，其他商品和服务支出5.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.26万元，占100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待21批次，157人次，预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的1000%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6.67万元，支出决算为6.67万元完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目15个，涉及财政资金16146.53万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目4个，占全部项目的26.67%；良好的项目11个，占全部项目的73.33%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为34.98万元，支出决34.98万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，机关运行支出34.98万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括，办公费5.53万元，,印刷费3.38万元，水费0.1万元，电费1.36万元，邮电费2.48万元，取暖费6.76万元，差旅费10.51万元，公务接待费1.26万元，其他交通费用3.6万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1019.98万元，其中政府采购货物类支出1019.98万元。占比100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备23台（套）；单价100万元以上的专用设备10台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。