清涧县水利局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保防实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。

9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门2019年内设机构有2个，分别为流域办、防汛办。二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制121人，其中行政编制7人、事业编制114人；实有人员228人，其中行政11人、事业217人。 

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：水利局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：水利局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 水利局                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：水利局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：水利局                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：水利局                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：水利局                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：水利局                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年我部门收入总体情况比上年增长4379万元，增幅为39.89%，增长的主要原因为农村人畜饮水项目增加。

2019年我部门支出总体情况及比上年增长4379万元，增幅为39.89%，增长的主要原因为农村人畜饮水项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计15357万元，其中：财政拨款收入15357万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计15357万元，其中：基本支出2077万元，占支出13.52%；项目支出13280万元，占86.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况比上年增长了39.89%，主要是政府加大了对农村人畜饮水项目的投资。2019年财政拨款支出总体情况比上年增长了4379万元，主要是政府加大了对农村人畜饮水项目的投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出15357万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4379万元，增长39.89%，主要是政府加大了对农村人畜饮水项目的投资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为15357万元，按照政府功能分类科目，农林水支出（类）15357万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2077万元，包括：人员经费支出1995万元和公用经费支出82万元。

人员经费1995万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资688万元、津贴补贴619万元、奖金55万元、绩效工资254万元、机关事业单位基本养老保险缴费166万元、职业年金74万元、抚恤金14万元、生活补助125万元。

公用经费116万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费48万元、印刷费15万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费6万元、差旅费6万元、维修费30万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是我部门严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年我部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年我部门无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年我部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年我部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目215个，涉及财政资金5566.08万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目215个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施 、验收使用情况，发现的问题有项目验收投入使用后，存在项目后续管护的问题。下一步改进措施：1.制定农村饮水工程后续管理办法；2.全面实行水费收缴制度，规范管理，杜绝浪费水源；3.落实村级管护员，负责本村的日常供水与水费收缴等工作。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为65万元，支出决算为65万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共64万元，其中政府采购货物类支出64万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。