清涧县扶贫开发办公室2019年部门决算

保密审查情况：已审查 

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市扶贫开发的方针、政策和有关规定。

2、组织识别扶贫对象，并对扶贫对象实施动态管理。

3、编制全县扶贫开发和老区建设中长期规划、年度计划，负责协调连片特困地区脱贫攻坚规划实施和监测工作。

4、负责全县扶贫开发项目评估论证、申报审批、组织实施、指导和监督检查工作。

5、负责拟订全县扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。负责全县扶贫小额贷款计划的安排及管理工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作。组织指导行业部门编制行业扶贫规划和计划，督促落实行业扶贫政策和项目，组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。

7、负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在清定点扶贫的联络工作;组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。                

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫干部培训工作。

9、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制13人、事业编制22人；实有人员37人，其中行政15人、事业22人。本单位管理的离退休人员11人。

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：清涧县扶贫开发办公室                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 清涧县扶贫开发办公室                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 清涧县扶贫开发办公室                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 清涧县扶贫开发办公室                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：  清涧县扶贫开发办公室                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

1.2019年收入总计9263.225万元，为财政拨款收入。比2018年收入9366.6万元减少103.375万元，减幅1.1%。减少原因是扶贫人员减少，业务费减少。

2、2019年支出总计9263.225万元。比2018年支出9366.6万元减少103.375万元，减幅1.1%。减少原因是扶贫人员减少，业务费减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计9263.225万元，其中：财政拨款收入9263.225万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计9263.225万元，其中：基本支出659.5471

 万元，占支出7.1%；项目支出8603.6779万元，占92.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年财政拨款收入总计9263.225万元，为财政拨款收入。比2018年收入9366.6万元减少103.375万元，减幅1.1%。减少原因是扶贫人员减少，业务费减少。

2、2019年财政拨款支出总计9263.225万元。比2018年支出9366.6万元减少103.375万元，减幅1.1%。减少原因是扶贫人员减少，业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出9263.225万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少103.375万元，减幅1.1%，减少原因是扶贫人员减少，业务费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为9263.225万元，按照政府功能分类科目，其中：扶贫支出9263.225。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出659.5471万元，包括：人员经费支出561.15万元和公用经费支出98.3971万元。

人员经费561.15万元，主要包括基本工资93.8064万元，津贴补贴115.7096万元，奖金14.1104万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.6905万元，职业年金缴费6.1378万元，职工基本医疗保险缴费8.6883万元，其他社会保障缴费3.6716万元，其他工资福利支出52.3790万元，抚恤金5.896万元，生活补助233.0604万元。

公用经费98.3971万元，主要包括办公费37.9824万元，手续费0.0241万元，水费0.266万元，电费0.266万元，邮电费1.5245万元，差旅费10.12万元，维修费0.851万元，租赁费3万元，工会经费3.21万元，其他交通费41.1531万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目127个，涉及财政资金8293万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目127个，占全部项目的100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为98.3971万元，支出决算为98.3971万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门2019年无国有资产占用及购置情况。