清涧县招商服务局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签              

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

（二）策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

（三）建立全县招商引资项目库，对外推介招商引资项目，提供投资咨询服务。

（四）负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

（五）负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

（六）负责县外企业和商会在本县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调在外清涧企业和商会。

（七）积极参与组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大相关问题；负责县外来清涧经济协作代表团的接待工作。

（八）检测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境建议。

（九）受理县外在清涧县投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作。会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障县外各种经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只有本部门的部门决算，无二级决算单位：

三、部门人员情况

清涧县招商服务局是主管招商引资、投资促进和对外开放工作的事业单位，全额事业编制8个。截止2019年底共有工作人员26人，其中：在职18人，退休8人。

第二部分 2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 清涧县招商服务局                                         金额单位：万元

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：清涧县招商服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：清涧县招商服务局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：清涧县招商服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：清涧县招商服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：清涧县招商服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 清涧县招商服务局                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计357.87万元，为财政拨款收入，比2018年减少了137.23万元，减幅27.72%，减少的主要原因是专项项目经费的减少。2019年支出总计357.87万元，比2018年减少了137.23万元，减幅27.72%，减少的主要原因是专项项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计357.87万元，其中：财政拨款收入357.87万元，占收入100%；其它收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计357.87万元，其中：基本支出210.28万元，占本年支出的58.76%；项目支出147.59万元，占本年支出的41.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019收入总计357.87万元，为财政拨款收入，比2018年减少了137.23万元，减幅27.72%，减少的主要原因是专项项目经费的减少。

2019支出总计357.87万元，比2018年减少了137.23万元，减幅27.72%，减少的主要原因是专项项目经费的减少。其中按支出性质分，基本支出210.28万元，比上年支出减少了6.22%，项目支出147.59万元，比上年支出减少45.51%；按支出经济分，工资福利支出163.26万元，比上年支出增加19.59%，商品和服务支出143.14万元，比上年支出减少了42.33%，主要原因是业务减少，对个人和家庭的补助14.47万元，比上年支出增加了20.67%，主要是因为科目调整，对企业政策性补贴37.00万元，比上年支出减少29.25%，减少的主要原因是对清涧县华顿酒店管理有限公司政策性补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出357.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少137.23万元，减幅27.72%，减少的主要原因是专项项目经费的减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为357.87万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为357.87万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元；其它（类）为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出357.87万元，包括：人员经费支出177.73万元和公用经费支出32.55万元。

人员经费177.73万元，具体如下图:

公用经费32.55万元，具体如下图：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年我局无培训费预算开支，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

2019年我局无会议费开支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年我局无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目10个，涉及财政资金147.59万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年项目支出147.59万元，其中：对企事业单位政策性补贴37万元，专项业务费110.59万元。评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的30%；良好的项目5个，占全部项目的50%；一般的项目2个，占全部项目的20%。通过项目实施大力宣传了我县的特色，吸引了众多投资商来我县创业咨询，对我县经济发展、产业的转型升级起到了一定的促进作用。下一步努力方向：1、加大投资环境优势、特色宣传力度，进一步完善招商引资优惠政策；2、结合我县区域资源优势和县域经济发展特色，围绕红枣产业、石材产业、粉条产业、文化旅游业、食品药品加工业、商贸物流业、能源化工业、新兴产业、循环经济产业、高新技术产业、装备制造业、建筑建材业、基础设施建设业、规模种养业、三产服务业、社会公共公益事业等重点产业，策划、包装、引进一批支撑带动项目；3.完善体制机制，严格督办考核，确保招商引资项目高效运行；4、建立健全项目跟踪服务和协调机制；5、主动深入了解企业困难 。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为357.5万元，支出决算为357.57万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0（套）。2019年固定资产年末数23.28万元，上年固定资产28.18万元，本年固定资产减少了4.9万元，减少的主要原因是资产报废，我单位无负债。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。