清涧县收费资金管理中心2019年预算信息公开编制说明

一、部门主要职责
　   1、为行政事业性收费提供管理保障；
　   2、行政事业性收费管理；

　   3、专项基金和罚没收入资金管理。

二、2019年年度部门工作任务

  2019年，我单位将在县财政局的领导下，坚持以科学发展观和为契机，紧紧围绕县政府中心工作，以科学化、精细化管理为目标，强化征管，提能增效，确保全面完成年度非税收入征收任务。

1.深入推进非税收入征收管理，协助搞好财政支出管理制度改革，以加强网络建设为支撑，进一步完善征管系统，保证非税收入应收尽收，确保实行部门综合预算单位的收费资金等非税收入足额及时入库；

2.继续将脱贫攻坚战落到实处。深入贯彻学习党的精神，认真落实县委、县政府关于扶贫工作的安排布署，把扶贫工作做为我单位切实转变工作作风、密切联系群众的纽带，真正达到群众得实惠、干部受教育的目的。以提高农民收入、促进农村劳动力转移和就业为目的，不断增强农民自身造血功能，使其生活有保障、就业有门路、创业有项目、尽早尽快地走上脱贫致富之路。。

3.继续做好行政事业性收费的清理整顿工作，坚持项目清单公示制度，增强政府各部门依法收费的意识，切实减轻企业和社会负担。

4、提升单位文明创建水平，积极开展各类活动，营造健康向上工作氛围，加强内部基础工作，规范内部办事程序，形成监督有力、运转有序的工作制度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成清涧县收费资金管理中心预算只包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，实有人员27人，其中事业24人，协理员3人，单位管理的退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，清涧县收费资金管理中心无公务用车，无单价20万元以上设备。2019年部门预算未安排购置单价20万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位未实现绩效目标管理全覆盖。绩效目标正在实施前期阶段。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位2019年预算收支196.6万元，2018年预算收支205.31万元，比上年减少8.71万元，减少4%，减少原因：人员、经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算财政拨款收支196.6万元，2018年财政拨款收支205.31万元，比上年减少8.71万元，减少4%，减少原因：人员、经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2019年一般公共预算拨款收支196.6万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位支出功能分类的类、款级科目，2019年预算支出196.6万元，预算基本支出196.6万元。其中预算人员经费支出174万元，预算日常公用经费支出22.6万元。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出196.5万元。其中工资福利支出171万元，对个人和家庭补助支出3万元，日常公用经费支出21.5万元，其他资本性支出1.1万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位所无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

        （六）“三公”经费等预算情况

本单位2019年没有预算“三公”经费，2018年也无“三公”经费，并已公开空表。

（七）事业运行经费安排情况。

本单位2019年事业运行经费预算22.6万元，并已公开空表。，

（八）政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           清涧县收费资金管理中心

                              2019年7月14日

附件：清涧县收费资金管理中心2019年度部门预算表