中共清涧县委办公室2019年预算公开说明

一、主要职责

中共清涧县委办公室（简称清涧县委办）是中共清涧县委的服务机

调查研究，收集和报送信息；

（三）、负责县委保密工作；

（四）、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

（五）、负责县委机关固定资产管理工作；

（六）、负责县委领导秘书的管理工作；

（七）、完成县委交办的其他工作任务。

二、2019年工作计划

2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻落实党的十九大精神的重要一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的冲刺之年，是推进全面从严治党的关键之年，做好今年各项工作意义重大。办公室工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中省市各项决策部署，全面落实“五个扎实”“五新”战略、“三大目标”“两个更大”任务和高质量发展要求，牢牢把握“稳中求进、追赶超越、全面发展”总基调，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会大局，突出全面从严治党，实施乡村振兴两大重点，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进抓产业、强基础、稳增长、调结构、惠民生、促和谐各项工作，加快推进“绿色、诚信、法治、富裕”四个清涧建设，奋力谱写新时代“全秦要户”建设发展新篇章而服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、人员情况
  中共清涧县委办公室内设清涧县督查室、清涧县机要局，清涧县委机关事务中心、中共清涧县委保卫科、清涧县保密委员会办公室合署办公。共有编制数48名，其中财政供养的编内实有在职人员53名，退休人员13名。临聘人员13名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。国有资产无出租、出借情况。2019年部门预算安排319万元清涧县委办公大楼东楼维修项目工程。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1077.3.万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入1077.3万元，预算总支出1077.3万元，其中工资福利支出417.23万元，商品和服务支出197.7万元，对个人和家庭的补助143.37其他资本性支出319万元，与2018年658万元预算安排对比增加419.3万元,增幅63.72%，其要原因是1、2019年部门预算安排319万元清涧县委办公大楼东楼维修项目工程占增幅的76.08%。2、人员增加，工资福利支出增加72.3万元，占增幅17.24%。3、扶贫专项业务费、党建、纪检经费增加28万元，占增幅6.68%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算总收入1077.3万元，预算总支出1077.3万元，其中工资福利支出417.23万元，商品和服务支出197.7万元，对个人和家庭的补助143.37其他资本性支出319万元，与2018年658万元预算安排对比增加419.3万元,增幅63.72%，其要原因是1、2019年部门预算安排319万元清涧县委办公大楼东楼维修项目工程占增幅的76.08%。2、人员增加，工资福利支出增加72.3万元，占增幅17.24%。3、扶贫专项业务费、党建、纪检经费增加28万元，占增幅6.68%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年预算总收入1077.3万元，预算总支出1077.3万元，其中工资福利支出417.23万元，商品和服务支出197.7万元，对个人和家庭的补助143.37其他资本性支出319万元，与2018年658万元预算安排对比增加419.3万元,增幅63.72%，其要原因是1、2019年部门预算安排319万元清涧县委办公大楼东楼维修项目工程占增幅的76.08%。2、人员增加，工资福利支出增加72.3万元，占增幅17.24%。3、扶贫专项业务费、党建、纪检经费增加28万元，占增幅6.68%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2019年一般公共预算总支出1077.3万元，其中：2013101行政运行6763.17万元，2080501归口管理的行政单位离退休819.83万元，2013102一般行政管理事务3190万元，与上年对比2019年一般公共预算支出增加419.3万元，变化的主要原因是1、2019年部门预算安排319万元清涧县委办公大楼东楼维修项目工程占增幅的76.08%。2、人员增加，工资福利支出增加72.3万元，占增幅17.24%。3、扶贫专项业务费、党建、纪检经费增加28万元，占增幅6.68%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2019年一般公共预算总支出1077.3万元，其中：工资福利支出417.23万元，商品和服务支出197.7万元，对个人和家庭的补助143.37万元，其他资本性支出319万元与上年对比2019年工资福利支出增加22.21万元，商品和服务支出增加25万元，对个人和家庭的补助53.09万元。其他资本性支出增加319万元。变化的主要原因是：1、2019年部门预算安排319万元清涧县委办公大楼东楼维修项目工程占增幅的76.08%。2、人员增加，工资福利支出增加72.3万元，占增幅17.24%。3、扶贫专项业务费、党建、纪检经费增加28万元，占增幅6.68%。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019“三公”经费预算支出29.691万元，主要为车辆运行费用，较上年同期29.7万元减少0.009万元。减少的主要原因是建立公车管理制度，严格执行。

（七）机关运行经费安排情况。

办公室2019年机关运行经费安排支出197.7万元，比2018支出增加25万元。主要原因是扶贫专项业务费、党建经费、纪检经费支出增加。

（八）政府采购情况。

2019年部门预算安排319万元清涧县委办公大楼东楼维修项目工程。

八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 中共清涧县委办公室

2019 年7月15日

附件：中共清涧县委办公室2019年度部门预算表