清涧县创建办2019年预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

（二）负责组织、编织本县创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度。

（三）负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各部门、乡镇（办事处）落实创建任务，指导创建材料的收集、整理和归档工作，并对创建工作进行综合考评奖惩。

（四）负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为县委、县政府提供相关决策依据。

（五）负责与省市相关部门的联系对接工作。

（六）如期完成省、市、县、规划的各项创建工作任务。

（七）负责城乡环卫一体化工作的整体规划及农村生活垃圾治理工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）组织开展创国卫宣传2次，开展集中灭四害活动3次。病媒生物防治通过市级初验。

（二）完成创建国家卫生县城影像汇报片制作、本底资料汇编。

（三）继续推进玉家河镇创建国家卫生乡镇工作，年底具备市级初验条件。

（四）确保顺利通过省级卫生县城复审工作。

（五）配合卫建局推进健康县城建设工作，完成2019年度建设工作方案制定。

（六）组织开展2次全县农村环境卫生整治活动。

（七）配合林业局持续推进国家森林城市创建工作。

（八）继续推进省级生态园林县城、省级环保模范县城、省级节水型城市、省级文明县城创建工作。

（九）坚决打赢脱贫攻坚战。我办将采取多种措施，针对性的帮扶贫困户，找准穷根，开好药方，打赢我县脱贫攻坚战。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部清涧县创建办（本级），无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

清涧县油气开发办公室共有编制数10名，其中财政供养的实有在职人员10名，离退休人员0名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨92.7万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算收入92.7万元，支出92.7万元。较上年预算121.4万元相比，减少28.7万元，原因为商品和服务支出减少28.7万元。

（二）财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入92.7万元，支出92.7万元，按经济科目分类, 包括基本支出92.7万元；项目支出0万元。

基本支出包括工资福利支出53.7万元，商品和服务支出39万元。工资福利支出依据人社组织部门核定的文件全额预算。

较上年预算121.4万元相比，减少28.7万元，原因为商品和服务支出减少28.7万元。

（三）一般公共预算拨款收支情况说明

2019年一般公共预算拨款收入92.7万元，支出92.7万元，按经济科目分类, 包括基本支出92.7万元；项目支出0万元。

基本支出包括工资福利支出53.7万元，商品和服务支出39万元。工资福利支出依据人社组织部门核定的文件全额预算。

较上年预算121.4万元相比，减少28.7万元，原因为商品和服务支出减少28.7万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位2018年及2019年没有安排“三公”经费预算，并已公开空表。较往年无增减。

（七）机关运行经费安排情况

2019年单位运行经费92.7万元，主要是人员经费53.7万元，公用经费39万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。。

八、名词解释

（一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：清涧县创建办2019年度部门预算表