清涧县教育和体育局2019年预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划及政策并组织实施。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施办法；积极开展标准化、规范化学校创建活动；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育，制定有关管理办法并组织实施。

（四）负责全县教育督导工作，指导全县教育教学研究和教育信息技术工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

（六）编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费，按有关规定管理国内外对我县的教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。

（七）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县教育信息化工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。  

（八）主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责教育系统人才队伍建设工作；负责初级中学、小学、幼儿园教师资格的认定，高级中学、职业中学教师资格申报工作。负责全县中小学校教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

（九）负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

（十）指导和监督全县教育系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

（十一）负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

（十二）负责全县教育系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责教育系统内纪检工作。

（十三）负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作；指导中小学后勤工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年清涧教育工作的总体思路是：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“科教兴县”战略，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，贯彻落实中共中央、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》，以巩固国家义务教育发展基本均衡县和创建省“双高双普”合格县为抓手，以改革求发展、以创新求突破，深入推进学校精细化管理、骨干教师队伍建设、课堂教学改革等工作，促进全县教育教学质量提升和内涵发展，努力兴办人民满意的教育。

三、部门预算单位构成

预算单位构成：本部门的部门预算包括教育局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有38个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1200人，其中行政编制12人、事业编制1188人；实有人员1560人，其中行政16人、事业1544人。单位管理的离退休人员1190人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，局机关及所属预算单位占有固定资产共计24337万元，全部为在用固定资产，没有闲置资产。有学校校车2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年教育部门预算不再安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19615.5万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

根据清财预发[2019]06号文件，2019年教体局系统财政拨款收入19615.5万元，支出19615.5万元，收支平衡。比2018年财政拨款收入26339.4万元减少6723.9万元，减少25.2%。减少原因：减少了2018年“双高双普”验收县财政投入4000万元专项资金；退休人员退休费由县养老经办中心发放，退休费不再预算我局，致使本年预算较上年大幅减少。

（二）财政拨款收支情况。

根据清财预发[2019]06号文件，2019年教育系统预算支出19615.5万元，比2018年预算支出26339.4万元减少6723.9万元，减少25.2%。减少原因：2018年“双高双普”验收县财政预算4000万元专项资金；退休人员退休费由县养老经办中心发放，退休费不再预算我局，致使本年预算较上年大幅减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、根据清财预发[2019]06号文件，2019年教育系统预算支出19615.5万元，比2018年预算支出26339.4万元减少6723.9万元，减少25.2%。减少原因：2018年“双高双普”验收县财政预算4000万元专项资金；退休人员退休费由县养老经办中心发放，退休费不再预算我局，致使本年预算较上年大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年进行对比，分析增减变化如下表：

各项支出较上年均有增长，是正常的。只是2019年人员支出减小是因为退休人员退休费转由养老经办中心发放，学前、小学、初中、高中的日常公用经费均有增长；局机关日常公用经费增加的原因是帮扶贫困户下乡人次多，致使差费增加所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

基本支出19136万元。其中：工资福利支出13705万元，比上年13445.8万元增加1.92%；对人个和家庭的补助支出2897.3万元，比上年的6748万元减少57.06%。原因是退休人员退休费转养老经办中心发放。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出教职工的遗属补助、伤残人员的伤残抚恤金与伤残护理、死亡人员的埋葬费与抚恤金等。商品和服务预算支出2533.7万元，比上年的2115.6万元增长19.76%。增长原因一是学生增加，生均公用经费增加，改天燃气取暖后取暖费用加大，商品服务费物价水平也有所上涨，因而财政加大了对加大教育经费的投入，项目资金479.5万元：转移性支付629.5万元与上年持平。预测收支预算平衡。 

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年教育系统无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

教育系统无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年预算拨款中“三公”经费中预算20万元公车运行维护费，与上年持平；会议费没有预算支出；培训费预算10万元，较上年持平均。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关动行经费安排47.4万元，2019年安排56.1万元较上增加11.11%，增加的原因是帮扶下乡人次多，差费增加所致。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共547.9万元，其中政府采购货物类预算540万元，没有政府采购工程类预算。

 八、专业名词解释

其他普通教育支出：指教研室、招生办、督导室、勤俭办、青少年活动中心、电教中心、学生资动中心、的支出；其他教育支出指体训中心。                

清涧县教育和体育局局

                                2019年 7 月16日

附件:清涧县教育和体育局2019年预算表