清涧县公安局交警大队2019年预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

（二）负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

（三）科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

（四）处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

（五）依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（六）负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

（七）对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任务的安全保卫工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，交警大队要紧紧围绕全县公安工作会议部署和全市交管工作重心，坚持问题导向，树立底线思维，紧紧围绕一条主线（保安全、保畅通、防事故），突出两个重点（事故预防、秩序管理），强化三项工作（科技应用、交管改革、党风廉政），深化四项建设（基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化），全力打造平安畅通交通环境，努力推动公安交管工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清涧县公安局交通警察大队只有本级，没有二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有清涧县公安局交通警察大队部门本级。

四、部门人员情况说明

交通警察大队队长1名（按正科级对待），教导员1名（按正科级对待），副队长2名（按副科级对待）。实有正式人员130人，县级协管5人，市协管员18人，公益性人员29人，退休人员5人，遗嘱1人，临时工8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，清涧县公安局交通警察大队共有车辆17辆，全是执法执勤用车，无单价20万元以上设备。2019年本部门无车辆和20万元以上设备购买预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1560.6万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我大队收支预算1560.6万元，较2018年收支预算1714.8万元有所减少，原因是2019年卡外工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我大队预算财政拨款收支1560.6万元，较2018年预算财政拨款收支1714.8万元有所减少，原因是卡外工资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我大队预算财政拨款收支1560.6万元，较2018年预算财政拨款收支1714.8万元有所减少，原因是卡外工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

基本支出包括：（1）2019年部门预算人员经费基本工资支出849.3万元，津贴补贴144.3万元，与2018年部门预算人员经费支出对比减少了24.2万元，原因是卡外工资减少；（2）2019年部门预算商品和服务支出567万元，其中公用经费539万元，事业费28万元，与2018年部门预算商品和服务支出对比减少了40万元，原因是事业费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

基本支出包括：（1）工资福利支出：基本工资支出849.3万元，津贴补贴144.3万元，与2018年部门预算人员经费支出对比减少了24.2万元，原因是卡外工资减少；（2）商品和服务支出567万元，其中办公费42.5万元，印刷费35万元，咨询费5万元，水电费39万元，邮电费65万元，取暖费36万元，差旅费45万元（含办案业务费），维修维护费75万元，租赁费100万元，被装购置费50万元，劳务费10万元，公务车运行维护费13万元，其他交通费25.5万元（含办案业务费），其他商品和服务支出36万元。与2017年部门预算商品和服务支出对比减少了40万元，原因是事业费减少。（3）对个人和家庭的补助36万元，其中遗嘱1人，伤残2人，护理1人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我大队“三公”经费预算13万元。其中公务车运行维护费预算13万元，较2018年减少0.5万元，公务接待费、培训费、会议费等未安排预算。减少原因是严格控制“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。2019年交警大队机关运行经费28万元，包括党建经费8万元、司法救助金20万元。较2018年呈降低趋势，主要是严格执行八项规定，在保障机关运行的基础上厉行节约。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                     清涧县公安局交通警察大队

                    2019年 7 月09日

附件:清涧县公安局交警大队2019年度预算表