清涧县林业局2019年部门预算编制说明

 一、部门职责
　　（一）负责清涧县林业及其生态建设的工作。贯彻执行省林业厅和市林业局关于林业及其生态建设的方针、政策，负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

（二）负责全县造林绿化工作。实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导义务植树、造林绿化工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）承担全县林业资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输。

（四）负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务及目标

（一）新建核桃经济林基地1千亩，完成红枣低产园双降改造1.5万亩；

（二）以沿黄公路、主要景区为重点，实施2019年绿色长廊建设工程，投资1千万元；

（三）实施美丽乡村建设项目，绿化7个村，各投资20万元；根据县级资金整合投入情况，实施部分贫困村绿化工程；

（四）落实生态脱贫政策，完成生态效益补偿基金和退耕还林补助资金兑现工作；聘用贫困人口生态护林员213人；重点工程建设中雇用贫困劳动力200人以上；培训贫困林农200人次；

（五）继续推进红枣国家林木种质资源库建设项目；

（六）完成2018年度森林抚育5000亩，天然林保护工程森林抚育5000亩；

（七）加强森林防火和封山禁牧工作，推进森林资源督查工作，严厉打击破坏森林资源的行为，保护生态建设成果。

（八）推进国家森林城市创建工作，迎接验收。

（九）完成县委县政府安排的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个；

四、部门人员机构基本情况
　　清涧县林业局现有编制9名、内设绿化办山区办编制共9名，现有在职干部职工38人。系统内共有行政单位2个（清涧县林业局和清涧县森林公安派出所），全额事业单位 7个（林业工作站，林木种苗工作站，红枣技术推广站，红枣开发服务中心，森林防火指挥部办公室，中心苗圃、笔架山景区管委会）。

五、专业名词解释

 专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2302.5万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门有洒水车1辆。无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

八、机关收支预算编制的依据及测算说明
　　根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数测算编制人员经费支出；根据县本级定员定额标准预算公用经费；按照部门职责，围绕现代林业发展，根据2019年度我局主要工作任务和事业发展目标，编制了项目支出预算。

（一）收支预算总体情况。

1、2019年收入预算总计2302.5万元，全部为财政拨款收入。比 2018年收入386.3增加1916.2万元。增加原因是县级财政加大了义务植树苗木的投资、新聘了生态护林员及景区管委会环卫工人等。

2、支出预算总计2302.5万元，包括工资福利支出1502.2万元，,对个人和家庭的补助204.76万元，日常公用经费支出595.54万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2019年部门预算支出合计2302.5万元，其中：人员经费支1706.96万元，日常公用经费支出595.54万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2019年部门预算支出合计2302.5万元，其中：工资福利支出1502.2万元，商品和服务支出595.54万元，对个人和家庭的补助204.76万元。机关公用经费支出比2018年增加590.04，主要原因是县级财政加大了义务植树苗木的投资、新聘了生态护林员及景区管委会环卫工人等。。

（三）“三公”经费等预算情况。

2018年清涧县林业局“三公”经费支出1.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元。比2018年增加了0.5万元，主要原因是加大了下乡督查工作。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）专项业务经费安排情况

本部门无专项业务经费安排，并已公开空表。

（六）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：清涧县林业局2019年度部门预算表

清涧县林业局

2019年7月15日